方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。“方案”，即在案前得出的方法，将方法呈于案前，即为“方案”， 以下是为大家整理的关于审计整改工作方案6篇 , 供大家参考选择。
审计整改工作方案6篇
【篇1】审计整改工作方案
整改工作方案范文
整改工作是长期而又艰巨的工作，一定要树立长期观念，使企业更好的发展起来。本文是我整理的整改工作方案范文，欢迎参阅。
整改工作方案范文1：美家化工(惠州)有限公司重大领域整改方案
公司现状：
1、公司组织架构较混乱，权责不明，条块分割，各自为政，形同"散沙"，未建立有效的交流沟通机制，管理效率低下。
2、现场脏乱差现象严重，车间、仓库、办公区域均存在规划不合理现象，部份区域存在严重的安全隐患。
3、员工士气低落，工作纪律涣散;各部门人浮于事，管理成本偏高;人员招聘困难，人才培养断层，激励机制不健全，干部无危机意识，工作无激情。
4、仓库库存偏高，大批呆滞物料积压，库存周转率低，物料管理失控，造成物流受阻和财务资金损失。
5、业务量偏小，订单严重不饱和;订单交期急，计划性差，生产部门被动应付，计划失控、均衡性差，导致产品生产成本偏高。
6、作为20多年的老厂，企业文化建设滞后，管理模式落后，思想观念陈旧，固步自封，未与时俱进，缺乏足够的创新能力和发展战略。
整改方案：
1、企业文化建设方面
(1)建立公司宣传专栏，培育积极向上的企业文化，丰富员工文化生活。
(2)添置文体器材，开展文体活动，如乒乓球、篮球、像棋，并利用传统佳节组织竟赛;
(3)组织郊游，如春季、夏季或秋季，开拓员工视野，融入大自然，塑造员工团队意识。
(4)利用传统佳节(如中秋、元旦、春节)举办庆祝晚会及抽奖晚会，增加员工归宿感和集体荣誉感。
(5)开展"6S"活动，每周评比，并实施奖惩，提升员工素质和工作士气，塑造一个干净、整洁的工作环境。
(6)开展岗位技能竟赛，培育操作能手，评选月度/年度优秀员工。
(7)开展职业培训，提升员工素质。
(8)设立意见箱，建立提案奖励制度，集思广益，让全员献计献策，参与公司管理，塑立"厂兴我荣、厂衰我耻"的全员意识。
2、管理体系建立方面
(1)调整组织架构，减少管理层级，采用扁平化的组织结构，推行部门责任制。
(2)组建计划部门，发挥生产计划和物料控制功能。
(3)精简机构和人员，各部门定编定岗，降低人工成本。
(4)理顺工厂与销售部、采购部、财务部等的工作接口和关系。
(5)修订质量管理体系相关文件，明确各部门工作职责和工作流程。
3、推进重大领域的改革和制度完善
(1)薪酬激厉体系领域的重大改革。
(2)物料管理领域的重大改革
(3)生产管理领域的重大改革
(4)品质技术领域的重大改革
(5)营销体系领域的重大改革
(6)企业文化领域的重大改革
整改工作方案范文2：煤矿安全隐患整改方案
20xx年10月28日，六枝特区中寨安监站、中寨煤管站到本矿检查验收，共查出安全隐患9条，责令本矿编制整改方案进行整改，根据安监管、煤管站领导提出的要求，结合本矿的实际情况，10月29日下午曾泳盛召集全矿管理人员会议，布置落实整改任务，制定以下整改方案，贯彻学习后遵照执行。
成立安全隐患整改小组
组长：程发斌
副组长：陈军、杨朝友、朱辉文
成员：杨学正、罗选德、罗选川
组长负责全面整改工作
副组长负责现场工作
成员配合副组长现场整改管理工作
本次整改的指导思想
本次整改的指导思想是：完善组织机构;强化内部管理;责任到人、严格制度;在整改时间内按时完成整改任务。
整改内容：
1、2181下山有水泵抽水，未安装瓦斯传感器;
2、118′3运输巷维修未执行先支后拆;
3、118′3采面上半段过构造处高度不足0.8米且支护凌乱;
4、118′3采面安全出口(有20米长)不极畅通连续拆梁高不足0.8米。断面不足0.5㎡;
5、无防尘水;
6、118′3采面未正确安装瓦斯传感器;
7、中巷机头在回风流中;
8、118′3回风上山严重失修，多处冒顶，且堆放矸石堵塞断面;
9、风速传感器失修防爆通道内堆积杂物。
四、落实整改责任人及时间
1、2181下山瓦斯传感器由电工安装到位，陈军负责落实，在11月1日完成;
2、2183运输巷维修未执行先支后拆，已对作业点三名工人进行教育，并在今后的补棚工作中认真执行先支后拆的原则，严禁大拆大卸，预防冒顶;
3、118′3采面上半段过构造带出高度不足0.8米且支护凌乱，由陈军、朱辉文、杨朝友等负责，作业前先检查好作业点附近的支护情况，靠回柱帮打上密集或枪柱，支护安全牢固后对该段工作面进行清理干净浮煤浮矸，然后把凌乱的支柱调整规范，保证工作面有足够的断面;
4、1183′采面上安全出口(有20米长)极不通畅，连续拆梁，高度不足0.8米，断面不足0.5米，由陈军负责：
(1)先从采面往回风方向卧底清理浮煤浮矸;
(2)每清理一米支护一米;
(3)支护必须按采煤作业规程规定双排十米，单排二十米执行;
(4)清理的浮煤浮矸沿工作面往下放后运出地面;
(5)清理前先打上临时支护预防冒顶堵塞回风;
(6)支护必须确保工程质量，支护牢固，帮顶背严，且保证足够的断面;
5、无防尘水，由陈军负责落实材料，杨朝友负责安装到位，在11月5日前完成;
6、1183′采面回风未安装瓦斯传感器，由电工王敏益负责，在11月3日前安装到位;
7、中巷机头在回风流中，由程发斌负责，采面作业前先切断电源后安排拆出机头、溜子;
8、回风上山严重失修，由程发斌负责，在上山下出口打上板密中上段设好密集支柱，放风巷矸石充填;
9、总回风风速传感器失修由陈军负责购进安装，防爆通道内杂物由程发斌负责清除，在11月二日完成。
整改工作方案范文3：雷峰中心小学安全隐患排查整改方案
为进一步加强校园及周边安全隐患排查和整改，预防安全事故发生，保证全校师生生命财产安全，根据上级文件要求，经学校研究，结合我校的实际情况，决定在全校开展学校及周边安全隐患排查和整改专项行动，具体方案如下：
一、工作目标
通过开展校园及周边安全隐患排查整改专项行动，进一步建立健全和落实学校安全管理的各项规章制度，明确各处室的安全管理责任，全面排查整改学校安全隐患和安全管理工作的薄弱环节，认真研究解决存在的突出问题，形成隐患排查整改机制、监控机制和安全工作体系，使师生安全意识和防范能力明显增强，学校内部设施设备的安全隐患明显减少，校园及周边环境安全状况明显改善，重大安全事故得到有效防控。
二、实施步骤
1、动员部署阶段。根据此次专项行动工作目标，学校成立专门工作机构，研究制定具体实施方案，认真组织，周密部署，狠抓落实。各处室要认真领会上级文件精神，开展好宣传教育工作，结合实际，发动广大师生员工积极参与专项治理工作，切实抓好落实。
2、自查自纠阶段。各处室的自查工作要全面细致，不漏死角，不留盲点，责任到人。各级负责人要认真组织，加强督查，对排查出的安全隐患要分析原因，采取有力防范措施并及时报告学校安全隐患排查治理专项行动领导小组。对重大安全隐患，领导小组将提出处理意见报学校并跟踪督导，直至解除隐患。
3、学校督查阶段。学校专项工作领导小组对各处室开展安全隐患排查整改情况进行督促检查。
4、"回头看"总结阶段。学校认真开展安全隐患排查治理"回头看"活动，总结经验教训，实现安全隐患排查治理制度化、规范化、经常化的长效机制。
三、排查和整改内容
(一)全面排查校园内部安全隐患。
1、认真排查学校各类建筑和水、电等基础设施安全状况，保证各种设施设备必须符合国家安全规定。
2、认真排查消防设施设备，灭火器材、应急灯是否按标准配齐，并完善预警装置和警示标志，保持消防通道畅通。
3、认真排查防雷安全，按规定完善防雷设施，并定期检测，确保有效。
4、要加强对实验室、机房等重点部位的人防、物防和技防措施，严格剧毒品、易燃易爆品的管理。
5、认真排查学校网络安全、信息安全的管理措施，提高学生抵制网络文化中的腐朽、消极内容的能力。
6、认真排查校内外来住户和租房户的详细情况，并记录在案。
(二)全面排查学校内部安全管理。学校安全工作机构健全，并落实专人负责。建立健全以校舍、消防、食品卫生、交通以及住校生管理等为重点的安全管理制度;实行保卫人员24小时值班、巡逻制度。建立完善安全隐患排查整改专门档案。
(二)安全事故预防工作。学校开展安全教育周、综治宣传月等活动，组织全校师生学习宣传有关安全工作的法律法规，邀请法制副校长到学校上法制教育课，建立完善学校突发事件应急预案，并开展演练。
(三)校园周边环境整治工作。摸排学校周边治安、饮食、交通、网吧以及娱乐场所等情况，及时通报和配合公安、文广、卫生、交通、城管等部门进行综合整治。
四、工作要求
1、加强领导，落实责任。在校党政的统一领导下，学校成立专项行动领导小组组织实施安全生产隐患排查治理工作，各处室要密切配合，明确责任，充分发挥职能作用，深入细致地开展工作，加强督查力度，把安全隐患排查治理工作落到实处。
2、认真整改，注重实效。各处室对排查出的每一处安全隐患进行登记，能够自己整改的要立即整改，一时难以整改或本身无力整改的，要及时报告，并加强监控措施，防止发生意外，学校将统一协调处理。
3、广泛发动，群防群治。各处室要充分依靠和发动师生员工参与隐患排查治理工作，组织教职员工全面细致地查找各种事故隐患，要保证广大师生员工对学校安全管理的知情权、参与权和监督权，增强师生员工参加隐患治理工作的主动性，形成学校安全工作人人有责、人人参与的良好运行机制。
4、立足当前，着眼长远。各处室要以这次隐患排查治理专项行动为契机，既要切实消除当前严重威胁学校师生安全的突出隐患，又要积极加强本处室相关制度建设，建立安全管理的长效机制。
5、广泛宣传，加强教育。各处室要大力宣传安全隐患排查治理专项行动工作的意义、目标、措施等，组织所属教职工积极学习安全方面的知识，切实增强师生员工的安全意识。
【篇2】审计整改工作方案
结算审计工作方案
1、项目组织机构及专业人士配置情况
为做好该项目结算审计工作，我公司决定成立项目领导小组，精选责任心强、专业水平高的造价工程师组成项目班子；选拔德才兼备、组织协调能力强的同志为项目经理和副经理；具体职责分工见下表：
二、结合本项目情况制定工程结算审核工作流程、目标、原则和质量标准以及相应预案
工作流程
为了提高结算审核质量，规范审核行为，加强审核管理，结合我校结算工程项目的特点，特修订工程结算审计工程流程。
1、 接受委托单位送达的“工程项目审计委托书”，通过招标或其他方式，确定工程造价咨询单位（简称：咨询单位），并签订建设工程造价咨询审计合同书；
2、 与咨询单位签订“廉政责任书”；
3、 咨询单位交接资料，填写“结算资料交接单”；在此之前，内审单位应要求施工单位签署“工程项目结算送审须知”和“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”；
4、 咨询单位熟悉资料，提交“建设工程咨询实施方案”；
5、 审计处组织召开有管理单位，施工单位和咨询单位（简称：三方）参加的工程结算审计审前工作会议，形成“工程造价结算审前会议纪要”；
6、 咨询单位向审计处通报初步审核意见，在审计处主持下，与施工单位见面核对初步审核意见。为了督促核对双方遵守时间，双方对帐人员须填写“工程结算审核签到表”。对每日已核对认可的量价，须双方签字确认。对于有争议的项目，审计处组织召开相关部门的协商会，以便达成共识。
7、 咨询单位出具审计报告及“结算经济指标”，下达施工单位。施工单位可在收到初稿15日内提出书面意见，15日内不提出书面意见，视为默认。在初稿得到认可后，三方签署造价咨询成果确认表，以便形成审计报告。如施工单位提出书面意见，审计处组织相关部门共同复审确认，以便形成共识；
8、 咨询单位提交审计报告，归还送审资料；
9、 审计处填写“工程项目结算单”，转至管理单位填写相应栏目，移交至财务处进行工程尾款的结算工作；
10、 审计费结清。根据结算承诺书的约定和咨询合同的相关条款，确定审计费的支付单位，进行审计费的结算；
11、 审计资料存档。按照档案管理办法，将相关的资料整理，装订成册，归入档案馆存放。
工作目标
工程结算审计的目的是通过审核、比对、查证，对发现的送审工程终点不符合施工合同，或违反相关政策文件、现行计价取费标准及工程量计算规则的差错，以及其他人为高予在纠正，从而有效地控制工程造价、规范工程造价管理。工程结算审计一般包括几点：
1.审核竣工结算编制据：工程竣工报告、竣工图及竣工验收单；工程施工合同或施工协议；施工图预算或招标工程合同标价；设计交底及图纸会审记录资料；设计变更及现场签证；合同的规定的定额、材料预算价格（材料价格可直接上造价通查询获取）、构件、成品价格等。
2.审核工程量：重点审核投资比较大的分项工程、容易混淆出漏洞的工程（如基础工程中的土方工程）；材料用量及价差；隐蔽验收记录；工程定额的套用、取费。
3.审核施工企业资质及工程合同的合规性。
工作原则
建筑工程结算的审核是合理确定工程造价的一个必要的程序，合理有效地控制工程投资，准确地反映工程实际投资，及时纠正所存在的错误和问题，应该把握住以下几项原则：
1.必须以施工合同和工程竣工图或施工图等为依据计算。审核工程量必须严格依据竣工图或施工图、审定的变更资料及其所选用的标准、规范,按照各专业定额规定的规则进行。例如在计算建筑工程量时,综合子目已包括的内容就不再单独计算,在计算安装工程量时工艺管道中卷板管的计算长度与其他钢管的计算长度在管件的扣除上有区别,水、暖、卫设备安装定额中包含了设备本身所带的阀门、管道部分等。 2.必须以施工图设计加现场签证为依据，必要时现场对实际工程量进行复核，以现场实测取得的数据为依据。在施工图工程量的审核过程中，应查看现场，对工程的环境、外观有一个全面的认识。工程量计算复杂、规则多,容易出现多算、重复算或漏算，必须现场对实际工程量进行复核，以现场实测取得的数据为依据,并做到与“勘察”环节的成果相结合,确保工程量计算的真实性和正确性。
3.必须按照设计变更和隐蔽工程记录进行审查。要结合设计变更、隐蔽工程记录和签证资料，查看设计变更手续是否齐全、是否由施工方的原因所造成。但不是所有的签证都能计算费用，由于甲方或监理人员不熟悉图纸或责任心不够，或是与施工方串通等，这些都可能会出现签证的工程量比实际工程量大的情况。对隐蔽工程,必须要有监理单位和建设单位现场管理检验合格签证,必要时可以采用摄像的方式进行记录。
4.无论是施工图、竣工图、还是设计变更图，必须有业主或监理人员确认已按图施工的意见。对于既无图纸，又无变更凭证的工程量，则不予认可。
5.工程量的计算依据、单位的取定、数字的取舍，应按建筑工程量计算规则和其他共同遵守的准则进行，否则计算出的结果难以准确判断。
质量标准
1、计算精度承诺
（1）我方保证每一单位工程结算审核误差不得大于2%。
（2）若我们工作人员的失误，造成业主损失的，本公司愿承担相应经济责任。
（3）若本公司中标，我们将按照招标文件的有关规定，承担完成合同规定的责任和义务；如发现上述承诺有一条未能积极履行的，我们愿按合同要求进行扣罚，直至罚完全部咨询费用。
（4）我们将利用本公司的综合性、规模性的专业优势，为业主提供各种其它咨询服务。可以为业主免费提供本项目材料价格咨询等服务。
此外，我们还将采取以下措施，完成质量控制目标
2、选择最有效的审核方法
针对工程总造价的目标控制情况，对竣工结算的真实性、合规性和完整性、工程合同的执行结果等方面，采用完全审核法，逐一全部进行审核。
3、审核工程量，工程量计算的是否正确是审核工作的主要内容，同时也是投资控制的重要环节。
4、审核结算综合单价套用是否正确,也是审核结算工作的主要内容之一。
（1）结算中所列各分项工程结算单价是否与计价表相符，其名称、规格、计量单位和所包括的工程内容是否与计价一致。
（2）对换算的单价，首先要审核换算的分项工程是否是定额中允许换算的，其次审核换算是否正确。
（3）对补充定额和计价表要审核补充定额的编制是否符合编制原则，计价表计算是否正确。
5、审核其他有关费用
措施项目清单计价和其他项目清单计价费率计取的审核，要注意以下几个方面：
（1）是否按工程类别计取费用，有无高套取费标准。 （2）计取基础是否符合规定。
（3）有无将不需要安装的设备计取为安装工程的综合单价中。 6、审核的方法
审核方法是否得当，将直接关系到审核质量和速度，因此，在审核过程中，除了注意审查内容外，还必须采用有效的审核方法，以提高审核质量，加快审核速度。结算审核的主要审核方法为：全面逐项审查法。此方法的优点是全面、细致，经审查的工程预算差错比较少，质量比较高。审核工作的着手点有以下几方面入手：
（1）合同条款。首先，工程内容是否符合合同条件要求。其次，应按合同约定的结算方法、计价定额、取费标准、主材价格和优惠条款进行审核。
（2）检查隐蔽验收记录。所有隐蔽工程均需进行验收，对隐蔽工程施工记录和验收签证，手续完整方可列入结算。
（3）落实设计变更签证。设计修改变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修改图纸，设计、校审人员签字并加盖公章。及时收集变更及签证，特别是调减变更。通常由于建设单位的要求提出的变更，损失一般由建设单位承担；由于客观条件的影响，如施工条件、天气、工资和物价变动等，产生的工程变更，在合同规定范围之内的，按合同规定处理，否则应由双方协商解决。属包干费解决的则由施工企业自行承担。合理的原则是：①合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款；②合同中只有类似于变更情况的价格，可以此作为基础，确定变更价格，变更合同价款；③合同中没有类似和适用的价格，由施工企业提出适当的变更价格，由审核组审核，批准的变更价格，应与业主和施工单位达成一致。
（4）按图核实工程数量。按国家统一规定的计算规则计算工程量。
（5）严格执行定额单价。结算单价应按合同约定或招投标规定的计价定额与计价原则执行。
（6）甲供材。甲供材按定额价计入工程结算，财务决算时按定额价扣回，市场价与定额价之差在财务帐目内部调整。
（7）注意各项费用计取。建安工程的取费标准应按合同要求或建设期间与计价定额配套使用的建安工程费用定额及有关规定执行，先审核各项费率、价格指数或换算系数是否正确，价差调整计算是否符合要求，再核实特殊费用和计算程序。
7、做好结算审核证据的收集、鉴定、分析、综合和利用工作 审核工作组要收集一定数量的审核证据来支持自己的审核意见。同时还要对所收集的审核证据进行鉴定、综合和利用，才能保证审核结论的正确性。
（1）审核证据的收集
审核证据的收集工作是一项政策性、技术性很强的工作，它关系到一项审核工作的成败，关系到审核工作的实际作用，因而收集证据时对审核人员的要求如下：
坚持客观公正的立场和实事求是的态度。
坚持周密严谨的作风和合理谨慎的态度。防止疏忽大意，防止重要事项的遗漏，防止浮于事物的表面。要坚持按照审核规范去做，不能随意从简求快，放弃应实施的审核程序和手续。对于难点和疑点深入调查分析取证，不能掉以轻心，流于形式和表面。
配备具有相应技能的审核人员。专业技能是恰当地收集审核证据的基本条件。在审核工作中根据审核事项具体情况，选派具有相应技能的审核人员。
选择科学合理的取证方法是确保证据质量的关键。不同类型的审查，不同审核目标，不同审核程序，不同审核事项，都会要求选用不同的审核取证方法。
（2）审核证据的鉴定
因为鉴定工作实际上是对证据质量的确认，只有符合质量特征的证据才可以用来对审核事项做出结论。因此要选用客观性最强的证据。
（3）审核证据的分析
分析审核证据，就是对审核证据的相关性、可靠性、合法性和充分性等进行检查，是在对审核过程中收集的各种材料进行筛选证明审核事项的材料。
（4）审核证据的综合
在对个别证据的质量，进行鉴定，分析的同时，要对全部证据进行综合。
（5）审核证据的整理和利用
要对审核证据进行整理，编入审核工作底稿。进行综合、汇总，并对各个审核事项及总体形成审核结论。审核人员对审查事项要从个别到全面、从表面到本质，逐渐形成对审查事项的结论，为编写咨询报告、出具审核意见书、作出审核决定奠定坚实的基础。
8、加强审核工作底稿的编制工作 对审核工作底稿的编制做好如下要求：
（1）结构完整，要素齐全。既有未审情况、审核过程记录、审核结论等内容；又有被审核单位名称、审核项目名称、会计期间或截止日、编制人、复核人等要素。
（2）内容真实完整，重点突出。客观地反映被审核单位的审核方案的实施情况。
（3）观点明确，条理清楚。审核工作底稿所记载审核事项及其时间、地点、当事人、数据、计算方法，以及审核人员对它的因果分析必须准确无误。
（4）交叉索引，相互参照。编制审核工作底稿时，应当注明交叉索引号。
（5）手续完备，程序合法。审核工作底稿所附的证明材料，经被审核单位有关当事人或其他提供证明资料的人员签名盖章。
9、建立严格的审核工作底稿的复核制度 实行审核工作底稿的复核制度。 （1）审核工作底稿三级复核制度
对审核工作底稿的复核采取三级复核制度，审核工作底稿由项目主审、技术负责人和审核组长在审核实施过程中、咨询报告形成前期、咨询报告提交业主审定前进行复核。在复核时，各复核人员做好记录，书面表示复核意见并签名，以分清责任。审核组员应当根据实际情况，参考复核意见，对审核工作底稿进行补充、修改或作出说明。
三级复核制度的好处是：一是减少或消除人为审核误差，以降低审核风险，提高审核质量；二是及时发现和解决问题，保证审核方案顺利执行；三是协调审核进度，节约审核时间，提高审核效率；四是对审核工作进行质量监督并对审核人员的业绩进行考核。
（2）审核工作底稿复核内容
审核工作底稿采取项目主审、技术负责人和审核组长三级复核。不同层次复核人的复核重点不同，复核的内容包括：所引用资料是否翔实可靠，是否客观、充分、合法；审核判断是否有理有据，审核结论是否正确。
10、保证咨询报告的编写高质量
为了保证咨询报告的质量，更好地发挥咨询报告的作用，在编写咨询报告我们将做到：
事实清楚，数据真实 内容完整，重点突出 层次清晰，结构合理 证据充分，定性准确 文字简练，表述准确 坚持原则，实事求是
11、制定严格的审核纪律
审核组和审核人员必须严格遵守如下纪律：
（1）不准由被审核单位安排住宿。
（2）不准接受被审核单位安排的就餐和宴请。因特殊情况确需在被审核单位就餐的，费用自理，据实支付。
（3）不准无偿使用被审核单位的交通工具。审核工作所需交通工具时，要据实付费。工具，自行解决。
（4）不准参加被审核单位安排的旅游、娱乐和联欢等活动。
（5）不准无偿使用被审核单位的通信工具和办公用品。
（6）不准接受被审核单位任何纪念品、礼品、礼金和各种有价证券。
（7）不准向被审核单位提出与审核工作无关的要求。
（8）不准在被审核单位报销任何因公因私的费用。
工作预案(根据可能会出现情况做出的处理方法)
1、可套定额的项目不套定额，而以签证独立费的形式结算，审查时一般处理方式： （1）按定额执行，或补充相关依据。 （2）签证独立费低于套定额价的，执行签证独立费；签证独立费高于套定额价的，套定额。 （3）如果甲乙双方确认程序合法，并现场签字认可，可按包干价计算。 （4）如果是小而繁杂的项目（如果清理场地、挖树、栽树、拆人行道砖、安装零星水电等），可进行粗略的测算，包干价比测算价低，则不一定套用定额。 2、送审结算的工程量的内容、数量不清楚或与实际工程现场不符，审查时一般处理方式： （1）按甲方及监理确认的意见办理。 （2）由委托方负责解释。 （3）按工程实际量结算。 （4）请甲方重新确认并说明情况。 （5）对送审结算的工程量应依据竣工图、设计变更及现场签证按实结算。 3、部分结算项目将日常用品、办公用品也计入结算书，审查时一般处理方式： （1）不计入。 （2）在审核说明中说明，对该类项目不出具审核意见。 4、结算书包含工程前期费用，对该类项目不出具审核意见。 （1）属于建设单位费用，在预结算中不予计取。 （2）在审核说明中说明，对该类项目不出具审核意见。 5、预算设有暂定价，结算审查时一般处理方式： （1）结算时按经建设单位及监理确认的购货合同或发票计。 （2）应由甲乙双方、监理在施工过程中进行定价，结算时进行价差调整。 （3）按合同或补充协议中规定的暂定价结算方式结算。 6、送审结算的部分工程量的内容、数量缺少结算依据而又不能补充依据，审查时一般处理方式： （1）按甲方及监理确认的意见办理。 （2）请甲方重新确认并说明情况。 （3）经勘察工程现场实现场情况，确实符合送审结算内容，应按实结算此部分造价。
三、投标单位对拟派出的项目小组服务质量的控制措施
1、为了有效实施全面质量管理，落实质量控制责任制，保证工程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性，我公司对贵公司项目工程造价咨询过程和成果的质量实施专业咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。
2、专业咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核，在《工程造价咨询质量控制流程单》审核意见栏签署审核意见、签名并盖执业专用章。
3、专业咨询员自校
（1）专业咨询员是指承担咨询项目编审的专业技术人员。专业咨询员完成咨询项目的编审或评估后，应对本人提交的初步成果进行自校，并对初步成果的质量负责。
（2）自校的主要内容：
是否完成了咨询项目计划书规定的全部咨询内容和达到规定深度;
项目咨询采用的法规、规范、标准、定额、计算方式、价格等依据是否真确、合理；
咨询过程中形成的记录、会议纪要、取证等文件是否真实、充分和有效；
对咨询项目中出现的复杂事项、重大分歧、投资风险因素以及对咨询结果有重大影响的问题，初步成果是否有说明分析，判断和结论是否真确，理由是否充足；
数据引用、数据计算、数据调整、数据评估、数据汇总是否准确； 初步结果表述是否完整、一致、清晰，是否满足使用要求。
（3）专业咨询人员对本人完成的初步成果自校确认无漏项和错误后，填写《工程造价咨询质量控制流程单》，将未决事项和需要提请上一级复核人员重点复核的问题在流程单自校意见栏中说明。应说明而未说明，专业咨询员负直接责任。
（4）专业咨询员将初步成果、技术文件、相关附件和《工程造价咨询质量控制流程单》提交项目负责人审核。
4、项目负责人审核
（1）项目负责人是指受咨询企业的委派和授权，具有与咨询项目相关专业知识及水平，负责咨询合同履行，主持项目咨询业务的注册造价工程师。项目负责人承担对专业咨询员提交的专业成果复核职责，对整个项目的咨询质量负责。
（2）复核的主要内容
各专业的初步成果是否完成了咨询合同约定的全部内容，其深度是否达到合同要求和满足使用需要；
咨询过程是否按规定的程序进行，咨询方法运用是否恰当，提交的技术文件和相关文件是否齐全、有效；
初步成果采用各种规范、技术经济标准、经济参数、计算分析公式、计价依据是否真确、一致；
检验关键性的计算结果和数据间、不同专业间的相互关系； 了解有关当事人对初步结果的分歧意见及其产生的原因，对分歧意见进行分析、判断和选择；
初步成果格式是否规范，技术文件和相关附件是否完整，表述是否严谨、清晰；
对《工程造价咨询质量控制流程单》自校意见进行复核或提出解决方案。
（3）项目负责人发现初步成果有不准确、不完整、不可靠或错误之处，应责成和督促专业咨询员予以修改、补充和完善。必要时项目负责人可直接在工作底稿上进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知相关专业咨询员。
（4）经项目负责人复核确认初步成果无误后，在《工程造价咨询质量控制流程单》上签署复核意见，将未决事项和需提请上一级审核人员重点审核的问题在流程单复核意见栏中说明。应说明而未说明的，项目负责人负直接责任。
（5）项目负责人将咨询报告书草稿、技术文件、相关附件和《工程造价咨询质量控制流程单》提交技术负责人审核。
5、技术负责人审核
（1）技术负责人是指根据建设部《工程造价咨询企业管理办法》设置的、领导咨询企业技术工作的专职注册造价工程师。技术负责人对本单位出具的咨询成果的质量承担最终审核责任。
（2）审核的主要内容：
送审文件是否经过项目负责人详细复核;
审核项目负责人对初步成果进行调整、纠正、补充是否恰当和准确；
对可行性研究和投资评估咨询项目中的投资风险因素及其潜在风险区域是否给予充分考虑并进行重点审核；
检验关键性的计算结果，对当事人分歧较大的结论意见进行重点审核；
项目负责人在“流程单”中提请审核的重点问题及处理意见是否恰当；
对未决事项做出技术决策；
咨询报告书结论是否客观、公正，表述是否严谨、清晰，是否满足委托合同约定的要求；
对咨询成果报告可能产生的执业风险是否予以充分考虑，是否有规避措施。
（3）技术负责人如发现报告书草稿及相关文件有不准确、不完整、不可靠或错误之处，应责成和督促项目负责人予以修改、补充和完善。必要时技术负责人可直接进行修改和补充，并将修改和补充内容通知项目负责人。
（4）技术负责人完成审核后，在《工程造价咨询质量控制流程单》审核意见栏签署终审意见；也可召集项目咨询人员共同商定终审意见后签署。
（5）技术负责人签署终审意见后，将咨询报告书底稿、技术文件和相关附件提交企业负责人签发。
四、审计工作服务承诺
为保证和提高工程造价咨询执业质量，降低执业风险，把误差率控制在±2％内，我们承诺：
（1）严格执行《审计法》、《审计法实施条例》和国家审计准则等法律规范。
（2）严格执行《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》和《工程造价 咨询业务操作指导规程》及本单位造价成果文件质量控制制度。
（3）依据造价管理部门相关规定和项目招标文件的规定，承担受委托建设项目的造价审计工作，在审计工作开始时，针对项目的工作目标及具体要求，制定出详细的工作方案。在实施过程中严格按照方案中的计划进行，并做好后续各种服务工作；确保在规定的时间内完成咨询任务并对成果文件的完整性、准确性、合法性负责。
及时认真地分析阅读施工图纸、设计变更、技术签证等相关文件资料，经常去施工现场勘察测量和了解实际情况并做好记录，根据建设单位（及监理公司）提供的有关审计资料在规定的工作日内完成审核工作，不得无故拖延时间。
（4）完全响应招标文件的招标范围、要求及考评管理办法，严格执行相关工作程序及工程量计价规范、定额适用、审计成果文件的要求，在约定时间内完成建设工程项目咨询工作，不无故拖延时间，配合委托方做好有关工作，认真履行职责。
（5）履行合同义务。在接受委托之日起，对其所获知的工程项目的一切信息保密，不向任何人透漏，否则造成的经济损失，将按照国家有关法律规定承担责任。
（6）在工程审计过程中，遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不损害社会公共利益和他人合法权益，不谋取规定报酬之外的不正当利益。
（7）建立项目档案管理制度，并严格遵守执行。
【篇3】审计整改工作方案
落实审计发现问题整改工作方案
一、整改事项
认真落实审计整改工作。对审计、督查提出的问题事项，应逐个梳理，抓紧制定整改措施，明确时间表和线路图，限期整改。
二、整改措施
(一)逐项梳理问题，建立整改台账。对X年以来审计署、省审计厅实施的各项审计中发现的问题，以及市审计局实施的重大政策跟踪、预算执行等审计中发现的问题进行梳理，对未整改到位的问题列出清单，建立整改台账，分解落实到责任单位，X年12月31日前整改到位。整改结果对口上报省相关部门和市审计局。
(二)建立整改责任制度。根据《国务院关于加强审计工作的意见》(国发〔X〕48号)，被审计单位是审计整改的主体，被审计单位主要负责人是审计整改的第一责任人，要切实抓好审计发现问题的整改工作，对重大问题要亲自管、亲自抓，确保审计整改工作落实到位。
(三)加强整改督促检查。县(市)、区政府每年要专题研究重大决策部署和有关政策措施落实情况审计工作，将审计整改工作纳入督查督办事项。县(市)、区政府主要负责人要全面抓好本辖区审计整改工作落实，及时协调解决工作中存在的困难和问题。对审计反映的问题，被审计单位的主管部门要及时督促整改。审计部门要建立整改检查跟踪机制，对审计整改情况进行跟踪检查，必要时可提请有关部门协助落实整改意见。
(四)严肃整改问责。对审计部门依法移送的违纪违法问题线索或其他事项，有关部门和单位要认真核实处理，确保各类违法违纪问题及时得到查处，有关责任人及时得到追究。对审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题和提出的审计建议，有关部门和单位要认真研究，及时清理不合理的制度，建立健全有关制度。对未能在规定时间内整改落实审计发现的问题，不能说明原因或原因不充分的；未按要求报送审计整改结果，或报送的审计整改结果失实，以及其他审计整改不到位的，要对被审计单位主要负责人进行约谈。对整改不力、屡审屡犯的，要严格追责问责。
三、整改目标
对X年以来审计署、省审计厅对我市实施的各项审计中发现的问题，及我市审计实施的重大政策跟踪、预算执行等审计中发现的问题进行再梳理，对未整改到位的问题逐项梳理，列出清单，建立整改台账，分解落实到责任单位。建立整改跟踪检查机制，对审计整改情况进行跟踪检查。未能在规定时间内整改落实审计发现的问题，对被审计单位主要负责人进行约谈。对整改不力、屡审屡犯的，严格追责问责。
四、责任单位
市审计局、监察局。
五、整改期限
X年12月31日前。
部分X年中央预算内投资项目进展慢整改工作方案
(牵头单位：市发改委)
一、整改事项
部分X年中央预算内投资项目进展慢。全市X年安排中央预算内投资项目151个，截至X年11月底，尚有24个项目未开工；已开工项目中，有89个投资完成率低于30%，其中亿元以上项目数2个。
二、整改措施、责任单位、整改期限及整改目标
(一)落实中央预算内投资项目推进责任。督促县(市)、区和市直有关部门对X年安排的151个中央预算内投资项目，明确每个未开工项目的开工时限、投资完成率低于30%项目的建设进度整改目标要求。进一步做好中央预算内投资项目的服务督导和按月调度工作，协调督促县(市)、区和市直有关部门落实推进责任。
责任单位：市发改委。
整改期限：立即整改，X年12月31日前完成。
整改目标：X年12月31日前，督促各县(市)、区及有项目建设任务的市直部门将推进责任落实到位。
(二)加快中央预算内投资项目实施进度。对未按时开工建设的项目，深入剖析原因，督促项目单位倒排开工日期，制定节点计划，加快土地、规划、环评、财政评审、招标投标等前期工作，协调解决征地拆迁、建设条件落实等方面存在的突出问题，推动项目尽快开工并加快建设进度。对开工后投资进度慢的项目，深入剖析原因，督促项目单位按照下达的年度投资计划，加强施工组织，明确时间节点，细化工作任务，建立进度台账，加强上下衔接和部门联动，协调解决项目建设中存在的实际困难，加快建设进度。
责任单位：各县(市)、区政府，X区、X区、X区管委会。
整改期限：立即整改，X年12月31日前完成。
整改目标：力争未开工项目在X年12月31日前全部开工，投资进度慢的项目在X年12月31日前完成年度投资计划任务的50%以上。
(三)加快资金拨付和投资评审进度。尽快将X年安排的中央预算内资金拨付到县级财政部门，督促县(市)、区财政部门加快项目投资评审进度。
责任单位：市财政局。
整改期限：立即整改，X年12月31日前完成。
整改目标：在X年12月31日前将X年安排的中央预算内资金拨付到县级财政部门，督促县(市)、区财政部门加快中央预算内投资项目评审进度。
(四)落实行业主管部门推进责任。对X年安排的中央预算内项目中教育、卫生、体育、广电、民政、农业、畜牧、林业、水利、交通、邮政等领域未开工项目及投资进度慢项目，加强业务指导、问题协调，督促对口行业管理部门落实推进责任，加快项目实施进度。
责任单位：市教育局、卫计委、体育局、文广新局、民政局、农牧局、林业局、水利局、交通运输局、邮政管理局。
整改期限：立即整改，X年12月31日前完成。
整改目标：力争未开工项目在X年12月31日前全部开工，投资进度慢的项目在X年12月31日前完成年度投资计划任务的50%以上。
部分县(市)农村义务教育薄弱学校改造补助资金闲置整改工作方案
(牵头单位：市教育局)
一、整改事项
部分县(市)农村义务教育薄弱学校改造补助资金闲置。截至X年12月初，X市结存X年农村义务教育薄弱学校改造中央补助资金1668.52万元。
二、整改措施
(一)近期整改措施。一是由市教育局对校舍建设开工率、竣工率，仪器设备采购完成率较低、进展缓慢的县(市)、区进行每周督导。二是对项目县实行“全面改薄”周通报。每周通过市政府督查室以政务督查的形式向各县(市)政府和X区管委会通报进展和排名情况。三是向各项指标排名最后的县(市)、区政府主要领导同志发出工作提示函。
(二)长期整改措施。坚持定期召开月例会；在“全面改薄”实施期间，市政府教育督导委员会每年至少组织一次专项督导，并作为季度督导责任区工作的重要专项内容；对未完成省、市政府“全面改薄”工作目标责任书和进展缓慢的县(市)、区提请市政府问责；以电话、面谈等形式与各县(市)、区分管领导加强沟通，督促、推进县(市)、区工程建设。
三、整改目标
X年12月31日前，X市X年农村义务教育薄弱学校改造中央补助资金(除项目质保金外)，全部支付完毕、项目全部完工。
四、责任单位
市教育局、财政局，X市政府。
五、整改期限
立即整改，X年12月31日前完成。
【篇4】审计整改工作方案
关于进一步加强审计整改工作的实施方案
一、充分认识新时期加强审计整改工作的重要性
审计监督是《宪法》规定的一项重要制度，是国家治理的重要组成部分，是保障经济健康运行的重要手段。加强审计发现问题的整改工作，是贯彻十八届四中全会精神、建设法治政府的重要举措，是提高财政资金管理绩效、建设廉洁政府的必然要求。审计发现的问题能否得到及时有效的整改，事关政府的执行力和公信力。各级、各部门要充分认识加强审计整改工作的重要意义，准确把握新常态对审计工作整改的要求，把审计整改工作作为推进改革的“催化剂”，全力支持审计机关依法履行审计监督职责，积极配合审计机关加强督促检查，着力形成上下联动、部门协作、共同推进审计整改工作的良好氛围，促进审计发现问题的有效解决。
二、建立健全审计整改工作机制
（一）建立审计整改联动机制
建立由政府主要领导负责，政府政务督查室牵头组织实施，纪检监察、组织、公安、人社、编制、国资、税务、审计等部门参与的审计整改工作联动机制，负责检查督办被审计单位和其他有关单位根据审计结果进行整改情况，研究解决审计整改工作的难点问题，落实审计整改责任，提出整改问责意见。
（二）建立整改报告制度
认真整改审计发现的问题是被审计单位的法定义务。接受审计的各地和各单位对审计发现的问题应及时进行整改，并在规定时限内向审计机关报送整改情况。整改情况内容包括：对审计处理处罚决定的执行情况；对审计要求自行纠正事项的落实情况及结果；对审计建议的采纳情况；对有关责任部门和责任人的责任追究处理结果；尚未整改到位的原因及限期整改和处理的计划安排等。审计机关应定期汇总审计整改情况并向政府报告；对于被审计单位拒绝执行审计决定、拖延整改工作的行为以及重大审计事项的整改情况，由政府政务督查室督促相关单位整改到位。政府向人大常委会报告上年度审计查出问题的整改情况，同时报告移送纪检监察、检察、公安、以及其他行政执法部门涉嫌违纪和违法的案件线索办理情况。
（三）建立跟踪督查制度
按照“谁主管，谁负责”的原则，各级政府分管负责人要根据工作分工督促抓好分管范围内的审计整改工作。政府政务督查室要定期组织纪检监察、财政、审计等相关部门对所有出具审计报告、审计决定和审计移送处理书的审计项目开展审计整改督办检查。督办检查前，由政府政务督查室制定《审计问题整改检查实施方案》，并下发检查通知。督办检查内容包括：执行审计处理处罚决定的情况；审计揭示问题的纠正和建立长效管理机制的情况；要求自行纠正事项的纠正情况；采纳审计建议的情况；审计移送处理事项的落实情况；其他需要督办检查的事项。检查工作结束后，由政府政务督查室通报整改情况，对整改不及时、不彻底的单位和责任人进行通报批评。
（四）建立结果公开制度
要加大审计整改结果公开力度，对本级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映问题的整改情况，要逐步通过政府公报、政府门户网站和其他新闻媒体等进行公告。审计整改结果通报和公告的内容主要包括：每年对本级预算执行和其他财政收支审计结果以及审计整改情况；审计整改过程中出现的典型事例；拒不整改或屡审屡犯、屡禁不止的单位；审计整改取得的实际成效和经验做法。要以公开促进审计监督与舆论监督、社会监督有效结合，提高审计整改效果。
（五）建立整改问责制度
被审计单位的主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人。第一责任人要组织相关人员认真研究审计查出的问题，及时落实整改方案；对暂时不能整改到位的，要制定整改计划和具体措施，列出整改时间表按期整改，第一责任人签发后报政府政务督查室和审计机关；对责任单位上报的书面报告，政府政务督查室和审计机关按“事实清楚、整改到位、结果明确”等要求审核，凡情况不明、结果不清的，退回责任单位重新办理。对不按规定期限和要求进行审计整改的单位，视情况依法采取必要措施。将审计整改结果纳入领导班子党风廉政建设责任制检查考核范畴，纳入政府年度综合考评范畴并量化一定分值。对整改不到位的，要对单位主要负责人进行约谈，取消单位年度评先资格；对整改不力、屡审屡犯的，要追究单位主要负责人责任。
三、加强审计整改工作的要求
（六）落实主体责任。各级政府、各部门负责人切实履行好审计整改的主体责任，定期听取审计整改情况汇报，及时督促认真整改审计发现的问题。被审计单位要把审计整改工作纳入重要议事日程，主要负责人要亲自抓，及时部署整改工作，指导督办整改事项，确保整改事项事事有回音、件件有落实。在人大常委会听取年度审计整改情况报告时，被审计单位主要负责人列席会议，对询问情况现场进行答复。
（七）加强制度建设。各地、各部门要在认真整改的基础上，对审计反映的典型性、普遍性、倾向性问题，及时研究，分析原因，不断完善和修订制度规定，建立健全长效管理机制，堵塞缺口和漏洞，真正做到用制度管权、按制度管事、靠制度管人。要加强制度执行的监督检查和纪律约束，坚决防止“落实不到位走过场、执行制度打折扣”现象，不断提升依法行政水平。
（八）形成监督合力。各级、各部门要加强与审计机关的沟通协调，主动履行职责范围内的整改及督办责任，有效形成监督合力，共同推进审计整改工作落实。对审计整改中需要多部门共同参与完成的难度较大的整改事项，由各地政府牵头组织召开专题会议，进行综合分析研究，形成相关意见和决定后落实到位。
【篇5】审计整改工作方案
方案预案：________
河道环境整改工作方案
姓名：______________________
单位：______________________
日期：______年_____月_____日
河道环境整改工作方案
一、整改任务清单
通过自查，区河道环境存在以下突出问题，列为重点整改任务：
1、非法采砂问题.
2、毒鱼、炸鱼、电鱼问题。
3、在河道、堤防及护堤地上种植树木、开荒种地、堆放砂石、物料、侵占河道等问题。
4、在河道、堤防、护堤地管理范围内倾倒垃圾、渣土、砂石、动物尸体等问题。
5、河岸植被防护带基本缺失、水土流失问题。
二、整改措施、责任部门及完成时限
1、加大非法采砂、毒鱼、炸鱼、电鱼及在禁渔区、限捕期、使用非法工具捕鱼行为打击力度。
建立河道管理日巡查制度、河道管理监督举报制度，及时发现、依法严厉查处非法采砂、电鱼、毒鱼、炸鱼等行为。
乡镇、社区职责：镇、工农乡政府及其水利站所对辖区内河流、河道加强进行巡查，对以上违法行为及时制止，并将情况及时向区农林水利局反馈。
农林水利局职责：加强对辖区内河流河道巡查力度，依法严厉查处非法采砂行为。
完成时限：经常性与日常性相结合，对发现的问题15日内处理完毕。
2、建立河道卫生环境日巡查制度及监督举报制度，乡镇、社区及时组织开展河道清淤及垃圾清除，保持河道卫生清洁。
乡镇、社区职责：对向河道内倾倒垃圾、渣土、动物尸体等行为及时向农林局河道管理站通报：及时组织开展河道垃圾清除，保持河道卫生清洁。
农林水利局职责：加强河道巡查，对向河道内倾倒垃圾、渣土、动物尸体等行为依法严厉查处。
完成时限：坚持日常性、经常性相结合，对存在的垃圾等3日内处理完毕。
3、在河道管理范围内的显著位置设置提示牌，提示禁止开荒种地、弃置矿渣、石渣、煤灰、倾倒垃圾等行为，做到预防、警示在先。对经警示教育拒不改正的，农林局河道管理站依法查处。依法组织开展区、河道管理范围划定工作，在主要报纸上进行公示河道保护范围，同时组织开展禁止在河道保护范围内开荒种地、倾倒垃圾宣传警示教育。积极向上争取资金，对区域内河流开展生态护岸工程。
乡镇、社区职责：设置提示牌。
农林水利局职责：组织开展河道保护范围划定及区域内河流生态护岸工程设计工作，同时对非法开荒种地、倾倒垃圾等违法行为严厉查处。
完成时限：对在河道管理范围内开荒种地、倾倒垃圾行为立整立改，河道保护范围划定工作于2年5月前完成，生态护坡工程于2022年完成。
4、对在河道、堤防、护堤地堆放砂石、物料、侵占河道等问题依法整治。
在全区河道进行全面排查，对在河道、堤防、护堤地范围内堆放砂石、物料和其他侵占河道行为，责令违法行为人限期整改，在整改期限内拒绝整改的，依法进行行政处罚。
在河道、堤防、护堤地范围外违法堆放砂石、物料行为的依法移交有关部门，合法堆放砂石、物料的，提示其做好扬尘抑尘处理。
乡镇、社区职责：加强河道巡查，提示违法行为人改正违法行为，将情况通报农林局。
区农林水利局职责:加强河道巡查，依法查处违法行为。
完成时限：日常性、经常性相结合，对现存问题9日内整改完毕。
5、制定域内河流插柳护岸工程方案，在、黑牛河等河流实施插柳护堤，预防水土流失。
农林水利局职责：制定插柳护堤实施方案，购买柳树苗。
乡镇职责：具体实施插柳护堤工程。
6、加强对河道巡查，对河道管理范围内的阻水障碍物，按照“谁设障，谁清除”的原则，提出清障计划和实施方案，及时报区防汛抗旱指挥部组织清除。
乡镇、社区职责：加强河道巡查，及时将有关情况通报区农林局防汛抗旱指挥部办公室。
农林局职责：河道管理站制定清障计划，报区防汛抗旱指挥部组织实施。
完成时限：坚持经常性与日常性相结合，对现存问题7日内整改完毕。
7、定期组织开展防洪法、水法、水污染防治法、河道管理条例的法制宣传教育，提高居民自觉遵纪守法、爱护水环境的责任意识。
责任部门：乡镇、社区、区农林水利局
完成时限：坚持经常性与日常性相结合。
三、工作要求
1、加强工作配合。区级河长及河长制各成员单位务必紧密配合、形成合力、各司其职，使整改工作见实效，切实解决全区河道环境问题。
2、建立长效机制。检查日常检查与专项检查相结合，专门督查与社会监督相结合，采取多种措施，坚持不懈抓好水源地保护工作。
3、实行考核问责。对不履行工作职责、工作履职不到位等行为，严肃追究有关单位及个人责任。
方案预案
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【篇6】审计整改工作方案
整改工作方案范文
公司现状：
1、公司组织架构较混乱，权责不明，条块分割，各自为政，形同“散沙”，未建立有效的交流沟通机制，管理效率低下。
2、现场脏乱差现象严重，车间、仓库、办公区域均存在规划不合理现象，部份区域存在严重的安全隐患。
3、员工士气低落，工作纪律涣散;各部门人浮于事，管理成本偏高;人员招聘困难，人才培养断层，激励机制不健全，干部无危机意识，工作无激情。
4、仓库库存偏高，大批呆滞物料积压，库存周转率低，物料管理失控，造成物流受阻和财务资金损失。
5、业务量偏小，订单严重不饱和;订单交期急，计划性差，生产部门被动应付，计划失控、均衡性差，导致产品生产成本偏高。
整改方案：
1、企业文化建设方面
(1)建立公司宣传专栏，培育积极向上的企业文化，丰富员工文化生活。
(5)开展“6S”活动，每周评比，并实施奖惩，提升员工素质和工作士气，塑造一个干净、整洁的工作环境。
(6)开展岗位技能竟赛，培育操作能手，评选月度/年度优秀员工。
(7)开展职业培训，提升员工素质。
2、管理体系建立方面
(1)调整组织架构，减少管理层级，采用扁平化的组织结构，推行部门责任制。
(2)组建计划部门，发挥生产计划和物料控制功能。
(3)精简机构和人员，各部门定编定岗，降低人工成本。
(4)理顺工厂与销售部、采购部、财务部等的工作接口和关系。
(5)修订质量管理体系相关文件，明确各部门工作职责和工作流程。
3、推进重大领域的改革和制度完善
(1)薪酬激厉体系领域的重大改革。
(2)物料管理领域的重大改革
(3)生产管理领域的重大改革
(4)品质技术领域的重大改革
(5)营销体系领域的重大改革
(6)企业文化领域的重大改革
20xx年10月28日，六枝特区中寨安监站、中寨煤管站到本矿检查验收，共查出安全隐患9条，责令本矿编制整改方案进行整改，根据安监管、煤管站领导提出的要求，结合本矿的实际情况，10月29日下午曾泳盛召集全矿管理人员会议，布置落实整改任务，制定以下整改方案，贯彻学习后遵照执行。
成立安全隐患整改小组
组长：程发斌
副组长：陈军、杨朝友、朱辉文
成员：杨学正、罗选德、罗选川
组长负责全面整改工作
副组长负责现场工作
成员配合副组长现场整改管理工作
本次整改的指导思想
本次整改的指导思想是：完善组织机构;强化内部管理;责任到人、严格制度;在整改时间内按时完成整改任务。
整改内容：
1、2181下山有水泵抽水，未安装瓦斯传感器;
2、118′3运输巷维修未执行先支后拆;
3、118′3采面上半段过构造处高度不足0.8米且支护凌乱;
4、118′3采面安全出口(有20米长)不极畅通连续拆梁高不足0.8米。断面不足0.5㎡;
5、无防尘水;
6、118′3采面未正确安装瓦斯传感器;
7、中巷机头在回风流中;
8、118′3回风上山严重失修，多处冒顶，且堆放矸石堵塞断面;
9、风速传感器失修防爆通道内堆积杂物。
四、落实整改责任人及时间
1、2181下山瓦斯传感器由电工安装到位，陈军负责落实，在11月1日完成;
4、1183′采面上安全出口(有20米长)极不通畅，连续拆梁，高度不足0.8米，断面不足0.5米，由陈军负责：
(1)先从采面往回风方向卧底清理浮煤浮矸;
(2)每清理一米支护一米;
(3)支护必须按采煤作业规程规定双排十米，单排二十米执行;
(4)清理的浮煤浮矸沿工作面往下放后运出地面;
(5)清理前先打上临时支护预防冒顶堵塞回风;
(6)支护必须确保工程质量，支护牢固，帮顶背严，且保证足够的断面;
5、无防尘水，由陈军负责落实材料，杨朝友负责安装到位，在11月5日前完成;
6、1183′采面回风未安装瓦斯传感器，由电工王敏益负责，在11月3日前安装到位;
7、中巷机头在回风流中，由程发斌负责，采面作业前先切断电源后安排拆出机头、溜子;
8、回风上山严重失修，由程发斌负责，在上山下出口打上板密中上段设好密集支柱，放风巷矸石充填;
9、总回风风速传感器失修由陈军负责购进安装，防爆通道内杂物由程发斌负责清除，在11月二日完成。
一、工作目标
二、实施步骤
3、学校督查阶段。学校专项工作领导小组对各处室开展安全隐患排查整改情况进行督促检查。
三、排查和整改内容
(一)全面排查校园内部安全隐患。
1、认真排查学校各类建筑和水、电等基础设施安全状况，保证各种设施设备必须符合国家安全规定。
3、认真排查防雷安全，按规定完善防雷设施，并定期检测，确保有效。
4、要加强对实验室、机房等重点部位的人防、物防和技防措施，严格剧毒品、易燃易爆品的管理。
6、认真排查校内外来住户和租房户的详细情况，并记录在案。
(二)全面排查学校内部安全管理。学校安全工作机构健全，并落实专人负责。建立健全以校舍、消防、食品卫生、交通以及住校生管理等为重点的安全管理制度;实行保卫人员24小时值班、巡逻制度。建立完善安全隐患排查整改专门档案。
四、工作要求
2、认真整改，注重实效。各处室对排查出的每一处安全隐患进行登记，能够自己整改的要立即整改，一时难以整改或本身无力整改的，要及时报告，并加强监控措施，防止发生意外，学校将统一协调处理。
3、广泛发动，群防群治。各处室要充分依靠和发动师生员工参与隐患排查治理工作，组织教职员工全面细致地查找各种事故隐患，要保证广大师生员工对学校安全管理的知情权、参与权和监督权，增强师生员工参加隐患治理工作的主动性，形成学校安全工作人人有责、人人参与的良好运行机制。
4、立足当前，着眼长远。各处室要以这次隐患排查治理专项行动为契机，既要切实消除当前严重威胁学校师生安全的突出隐患，又要积极加强本处室相关制度建设，建立安全管理的长效机制。
5、广泛宣传，加强教育。各处室要大力宣传安全隐患排查治理专项行动工作的意义、目标、措施等，组织所属教职工积极学习安全方面的知识，切实增强师生员工的安全意识。