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北京博邦重工机械机械有限公司
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
质量控制系统名称 控制环节 控制点 主要控制内容 责任人 设计质量控制系统 设计和开发 设计任务书 产品的功能和性能要求适用的法律法规要求
设计评审 设计质量审查 设计的完整性与合规性、加工能力 设计验证 型式试验 型式试验报告 设计变更 设计变更文件 设计变更的合理性与文件审批的合规性 工艺质量控制系统 工艺文件编制 技术方案与专项工艺文件 工艺的适应性和合规性
工装制作 设计图纸 工装设计的先进性与合理性 质量验收 工装性能与设计的符合性 制造安装 技术交底 产品特点、程序、方法、工期和质量要求 工艺过程 制造工艺技术文件的符合性及制造记录的正确性与完整性 焊接质量控制系统 焊材 焊材验收 验收结果的合规性
焊材的保管、烘干、发放和回收 保管环境、标识和烘干、发放、回收记录的完整性及可追溯性 焊工 焊工资格 焊工持证项目及有效期 焊接工艺 焊接工艺文件 焊接工艺的正确性、完整性及合规性 焊接 施焊工艺 施焊工艺与焊接（返修）工艺文件的符合性和施焊记录的真实性 材料质量控制系统 采购 供方评审 供方质量保证能力
采购计划 技术质量标准 材料验收 质量证明文件 内容的完整性与合规性 复验 复验结果的合规性 材料代用 材料代用文件 材料代用的合理性和文件审批的合规性 保管、发放与回收 标识 材料标识、状态标识的管
质量控制系统名称 控制环节 控制点 主要控制内容 责任人 理和移植 记录 材料的可追溯性 检验质量控制系统 过程检验 工序加工质量 工序加工质量与图纸和技术文件规定的符合性
最终质量检验 完工产品质量 与设计文件规定的符合性 设备及检验与试验装置控制系统 设备购置 供方评审 设备的先进性和供方的质量保证能力
质量验收 设备的使用功能与性能 使用 操作资格 有持证操作要求人员的上岗资格 操作规程 操作规程的执行情况 管理 设备管理台账 设备的完好及运行情况 修理与报废 修理和报废设备的技术鉴定 计量检定 检定周期 检定标识及检定有效期 注 ：1 1 、此表不满足新标准，外审不认可；2 2 、可参考广州特维公司手册内容 。
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