下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效评价自评报告,供大家参考。
部门整体支出绩效评价报告
（参考提纲）
一、部门基本情况
（一）部门职能与机构设置 （一）贯彻执行党、国家和省市旅游、文化、广电和文
物工作方针政策和法律法规。研究拟订县旅游、文化、广电
和文物政策措施，起草全县旅游、文化、广电和文物政府规
章草案。
（二）拟订全县旅游、文化、广播电视、文物事业和产
业发展规划并组织实施。推进旅游和文化融合发展，推进旅
游、文化、广播电视、文物领域体制机制改革，指导全县旅
游、文化、广播电视、文物、网络视听行业人才队伍建设。
（三）管理全县重大旅游、文化、广播电视活动。指导
和监管全县旅游、文化、广播电视、文物重点基础设施建设，
组织全县旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外
合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组
织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，
扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的
文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全县公共文化事业发展。推进全县公共文化
服务体系、旅游公共服务体系、广播电视公共服务体系建设，
深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标
准化、均等化。
（六）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化
遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责全县田野文物
2 和馆藏文物的保护工作，管理指导文物收藏、陈列、展览、
研究等工作。
（七）统筹规划全县旅游、文化、广播电视产业。组织
实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文
化产业发展;负责旅游、文化、广播电视、文物统计工作；
指导、推进全县旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化
行业信息化、标准化建设。
（八）指导全县旅游、文化、广播电视、文物市场发展。
对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全县旅游和文化
行业信用体系建设。
（九）拟订本县广播电视事业发展规划;组织实施全县
广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监督全
市广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视
建设和发展；制定本县广播电视发展行业管理制度、指导和
推进广播电视行业管理体制改革；指导和推广广播电视系统
新技术的研究和应用；监管全县广播电视节目、网络视听节
目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指
导、监管全县广播电视广告播放；负责广播电影电视行政执
法，会同有关部门查处违反广播电影电视行业法律法规的行
为和利用互联网、公共视听载体播放视听节目服务中的违法
行为，维护行业秩序和网络播出安全。
（十）指导全县文化市场综合执法。组织查处文化、新
闻出版、广播电视、电影、旅游、文物等市场的违法行为，
督查督办大案要案，维护市场秩序。
机构设置
3 （一）办公室
负责机关日常运转工作。负责党组会议、局务会议、局
长办公会议以及其他全局性工作会议的组织服务；负责党组
落实党风廉政建设主体责任的协调、汇总、督办及党总支相
关工作；负责重点工作和职能业务目标的督查、督办；负责
机关综合文秘工作、文书处理、公文运转、文书档案管理、
保密和外宣工作；负责全局档案收集、整理、统计、保管及
利用工作；负责政务信息公开及网络安全运行管理工作；负
责机关办公用品采购管理、固定资产管理、公务接待、公车
使用管理等后勤保障及工勤人员管理；负责机关印信管理工
作；负责机关值班、应急管理、日常运转等工作。按照干部
管理权限，负责协助党组对股级干部的任免调整；负责干部
和工人的考核、教育、培训等日常管理；负责人员调配，退
伍军人的安置；负责人事、机构编制的管理和统计上报；负
责人事档案管理；负责专业技术人员职称审查、申报、聘任
工作；负责组织申报工人技术等级，从业资格认证；负责人
事工资统计上报。
（二）财务统计股
负责部门预决算、国有资产、专项资金管理工作；负责
机关和所属单位内部审计、政府采购工作；指导、监督所属
单位财务、资产管理，负责财务统计工作。
（三）文化艺术股
综合管理全县文化艺术事业，组织实施文化艺术事业发
展规划和政策，调查研究群众文化、少儿文化事业发展问题；
指导企业文化、校园文化、社区文化等社会文化事业的建设；
4 组织、指导、协调全县重大社会文化艺术活动；指导文艺创
作和艺术生产工作，组织文化艺术培训和在职教育；监督管
理图书馆、文化馆工作的方针、政策和规章制度的执行情况；
指导、监管乡镇文化站建设、规划、人员培训、业务开展及
文化站专管员的业务管理工作；负责全县文化统计工作；承
担全县公共文化服务指导、协调、建设和推动工作；指导全
县非物质文化遗产工作。
(四）产业发展股
拟订全县旅游和文化产业发展规划并组织实施，制定推
进文化旅游资源开发的政策、措施；研究全县文化旅游综合
开发战略,组织实施文化旅游市场综合开发、文化旅游产业
项目谋划和招商引资工作；制定文化旅游产业发展资金管理
使用办法，管理使用全县文化旅游产业发展资金；负责组织
全县旅游整体形象的宣传推介和重大宣传促销活动。组织协
调指导开展全县重大文化旅游节庆活动。指导旅游商品、纪
念品的开发利用；负责旅游公共服务指导、协调、建设和推
动工作；负责全域旅游创建工作；负责红色旅游相关工作。
（五）行业管理股
贯彻执行国家、省、市关于发展文化旅游行业的法律、
法规、条例，拟订文化旅游行业管理的规章制度并组织实施；
承担全县旅游项目的前置审批工作；负责旅游行业的统计工
作；负责旅游标准化工作；负责全县景区和星级饭店评定的
日常工作及星级饭店的综合指导和管理工作；按规定承担我
县居民赴港澳台旅游的有关事务；指导协调旅游协会等行业
组织的工作；负责在全县范围内开展旅游质量监督工作；负
5 责假日旅游和旅游信息化建设工作；负责乡村旅游经营户的
评定审核工作；负责乡村旅游培训、宣传、统计等工作，指
导乡村旅游品牌创建，推进全县乡村旅游产业发展，提升乡
村旅游接待水平，提升全县乡村旅游知名度；拟订并组织实
施全县旅游人才规划，指导全县旅游行业教育培训工作；依
法发布旅游安全信息，拟订旅游安全标准并组织实施；规范
旅游保险、旅游援助工作；组织开展旅游和文化科技创新及
成果推广。
（六）法制安全股
承担全系统法制建设工作，制定法制宣传和培训计划并
组织实施；负责行政处罚听证、行政复议、行政应诉等工作；
负责旅游、文化、文物和广播电视行业法律法规的宣传普及
和落实情况的监督检查工作；指导文化、旅游市场执法，指
导文化市场行政执法队依法查处文化、文物、广播影视、新
闻出版、旅游等行业的违法案件。负责旅游和文化市场经营
秩序的整治和规范工作，受理旅游者投诉，维护市场秩序，
保护消费者及市场主体的合法权益；承担全系统行政审批制
度改革及推进职能转变相关工作；指导、监管全县旅游、文
化、广播电视、文物行业领域安全生产工作；建立健全安全
防范体系和预警体系；组织拟订全县旅游、文化、广播电视、
文物行业相关安全制度并督导落实；拟订旅游、文化、广播
电视、文物行业突发事件应急预案，组织协调应急处置和救
援工作。
（七）传媒管理股
负责对全县广播电视发展规划的拟订以及对其进行管理和监督、检查；负责对全县广播电视播出（转播）机构的 业务实施监管；负责卫星电视地面接收设施的管理；承办经营广播电视节目传送业务的审核工作；负责对全县移动电视业务、视频点播业务、广播电视广告播放、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管；承办开办信息网络视听节目（含 IP 电视、网络广播电视、手机电视节目）服务业务的监管工作；负责广电
公共服务指导、协调、建设和推动工作；负责广电行业统计工作。
（二）人员情况 我局编制 67 名，在职 60 人。
（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况
2021 年预算收入合计 1173.37 万元，一般公共财政拨款收入 1173.37 万元，政府性基金收入 0 万元，其他收入0 万元。2021 年预算支出 1173.37 万元，基本支出 452.87万元，项目支出 720.5 万元；三公经费预算支出 11.6 万元。
（四）单位主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况，严格按照预算执行。
二、部门整体评价工作开展 （一）绩效评价目的 严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进 资金使用效益，促进文化旅游事业的发展 。
（二）绩效评价实施过程
成立专门的领导小组，高度重视绩效项目实施过程、实
时监督。
三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》（附件 2），逐项文字表述得分构成。）
部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责
和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性
与计划性。
部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规
划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任
务的相符性情况。
评价要点：
1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；
2.部门活动符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。
部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设
置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。
评价要点：
1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的
关键指标值予以体现；
2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达
成目标与工作任务。
部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资
金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要
求的资金覆盖情况。
覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预
算资金总额×100%
部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超
过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作
情况。
项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部
门要求的绩效目标填报数量
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映
和评价部门对人员成本的控制程度。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门
决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘
人员除外。
编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。
9 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”
预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成
本的努力程度。
“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上
年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100%
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公
务车辆购置及运行费和公务招待费。
部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项
目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要
职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点
项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部
门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政
府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门
提出后经对口部门预算管理处审核确定。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总
额。
通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和
评价部门预算的完成程度。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评
价部门预算的调整程度。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率，用以反
映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。
10 半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+
本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%
全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本
年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%
通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，
反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。
结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金
总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金
的努力程度。
结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上
年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总
额〕×100%。
通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安
排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本
的实际控制程度。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公
用经费总额）×100%。
部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安
排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”
的实际控制程度。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公
经费”预算安排数）×100%
通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府
采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执
11 行情况。
政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采
购预算项目个数）×100%。...
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