下面是小编为大家整理的2020年度长沙市青少年宫部门整体支出绩效自评报告【优秀范文】,供大家参考。
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2019 年度长沙市青少年宫部门整体支出绩效自评报告 一、 部门概况
（一）部门基本情况
长沙市青少年宫是中国共产主义青年团长沙市委下属二级机构，公益二类单位（差额拨款事业单位）。编制数 113 人，现有在职人员 95 人，离休人员 1 人，退休人员 87 人。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。单位经费类型是财政拨款，执行的是政府会计制度。
1 1 、长沙市青少年宫职能定位
长沙市青少年宫是团市委下属的副县级事业单位，包括两个幼儿园和一个寄宿制小学。本级主要业务为校外培训、组织各项活动比赛等，是全省规模最大、培训人数最多、活动影响最广泛以青少年社会教育为主导的大型综合性青少年学习、培训、文化游乐场所和对外文化交流阵地。
始终秉承“公益立宫，活动强宫，品牌兴宫”的办宫理念，不断解放思想、真抓实干，广泛开展各类校外培训和公益活动，按照年初拟定的目标圆满完成各项工作。新宫已进入全面运营阶段，普惠培训和公益活动覆盖面不断扩大，农民工子弟、特困儿童、特殊儿童的帮扶力度日益增强，社会反响良好。
2 2 、长沙市青少年宫各部门职能职责分工
我单位下设 11 个部门: 办公室主要职能：负责各项制度的编
2 制、文件的执行、领导批示的督查督办、全宫绩效考核；负责档案管理、保密工作、政府采购等;负责安排、接待各种会务工作；财务部主要职能：负责制定本单位财务管理方面的规章制度；依法组织会计核算、资产管理和财务管理工作。
人力资源部主要职能：负责人事档案管理以及人力资源管理工作；负责人才引进、培养、职工培训、人事考核等工作。
党群部主要职能：负责党总支、工会、团委、妇委会工作；负责党风廉政建设，负责思想教育和青宫文化建设；负责文明单位创建工作； 宣传部主要职能：负责信息的收集、整理、分析、处理、归类、归档等工作；做好各类信息的反馈，参入起草我单位各类重要信息及文稿的拟定、修改、审核等工作；负责我单位网络信息化的运行、管理及维护等； 场馆服务部主要职能：新青少年宫项目的开发、后续建设等工作；新青少年宫场馆运营及管理工作；新青少年宫全面运营后协调物业公司物业管理、日常维护和安保工作； 品牌拓展部主要职能：以加强小杜鹃品牌服务与拓展为中心，围绕青少年宫“一体两翼多基地”的发展格局，旨在研究和推动小杜鹃品牌发展壮大的咨询、研究和品牌服务部门； 活动部主要职能：负责全市中小学校、相关单位的联络服务，建立起良好合作关系；策划、组织市级以上大型公益活动；组织、承接国际、国内、省市知名品牌青少年活动、赛事组织并开展各类青少年公益活动、比赛和演出； 艺术团主要职能：负责以公益教学培养高、精、尖的艺术人才；负责组织、编排、原创高质量的艺术作品；组织参加国内外的比赛和演出；承接省市外办交办或自行组织的国际性出访交流，
3 承担外事接待活动；参加社会公益性的活动；定期组织艺术团的教学汇报演出等工作。
培训部主要职能：制定教育培训计划，培育全面发展人才。开办各类公益班，开展各类公益活动及各类比赛和演出。
学幼部主要职能：负责完成幼儿园的教学培训任务与日常管理工作；认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。负责制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。组织参加国家、省、市和校外教育机构的比赛和演出、社会公益性的活动。
3 3 、9 2019 年度重点工作计划
一是把新宫开放推向深入。按照建设“理念先进、功能完善、全国一流、市民满意”新青少年宫的要求，着力在项目工程、设施设备的优化提质上下功夫，加强与教育、文化、科协、财政等部门协商沟通，保证后续场馆招标建设公开透明，推动新宫绿化亮化提质、优化影剧院、游泳馆等设施及装饰工程，确保新宫总体工程尽快完善早日交付，以满足青少年学习娱乐需求，实现全面开放运营。
二是把普惠教育推向深入。打造团属大阵地，依托新宫“杜鹃楼”、小杜鹃广场、社会生活体验馆等，旗帜鲜明地树好党旗、团旗、队旗，建设青少年爱国主义教育基地、少先队活动基地等，引导广大青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。并提升教师综合素质，提高青少年教育质量，充分利用新宫素质教育区、小杜鹃艺术教育基地等，不断优化青少年艺术教育培训，进一步加大青少年艺术人才培养力度。
三是把公益服务推
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向深入。一方面，加强与农村小学的联系，大力开展“情暖童心”流动青少年宫活动，着力帮助留守儿童等青少年弱势群体改善学习和生活环境，通过“小杜鹃艺术选才基地”“小杜鹃素质教育拓展基地”输送优质教育资源。一方面，利用新场馆得天独厚的区位优势，以活动促项目、以项目促活动，打造公益品牌活动，定期开展系列大型公益活动、公益汇演等，募集物资和爱心款，增强关心、关爱青少年的社会号召力，营造青少年健康成长的良好社会环境。
四是坚持从严治党。严肃党内政治生活，切实加强组织领导，推动全面从严治党向纵深发展。强化领导班子队伍建设和党员干部队伍建设，提升队伍整体素养，从严加强党员干部教育、管理和监督，保持党员先进性和纯洁性，发挥党员先锋模范作用。。
五是坚持工作联动。建立党群团工作联建机制，加强党、工、青、妇的交流联系，整合队伍资源、阵地资源、信息资源，借助党、工、青、妇的各自优势，聚集人才、参与活动，积极构建充满活力的党组织和群团组织活动模式和运行机制，凝聚推动校外教育事业发展的强大动力。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
2019 年度年初安排预算资金 4251.63 万元，调整预算资金647.47 万元，合计安排预算资金 4899.1 万元。2019 年度决算资金实际支出 4899.1 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出是用于保障市青少年宫正常运转、完成日常工作任
5 务而发生的支出，主要包括人员经费和公用经费。
2019 年度基本支出年初预算数 2904.35 万元，年末决算数实际支出 2904.35 万元。主要用于工资福利支出 2160.58 万元、商品和服务支出86.31万元、对个人和家庭的补助657.46万元。
2018 年年初预算批复的“三公”经费预算 8 万元。2019 年年初预算批复的“三公”经费预算 8 万元，其中：公务用车购置及运行费 6 万元，公务接待费 2 万元。与上年相比，2019 年“三公”经费预算变动率 0%。2019 年度“三公经费”实际支出为 4.8万元，其中公务用车运行维护费 4.27 万元，公务接待费 0.53 万元， “三公经费”控制率为 60%。
（二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成特定的工作任务而发生的支出，主要包括办班教学业务经费支出、小杜鹃艺术团对外艺术交流经费、新馆 B 区素质教育馆大会议室装修及设备设施费用、对外文化交流活动及基地建设、新宫后续建设、新宫物业管理费用。
1、2019 年度项目支出年初预算数 1994.75 万元，年末决算数实际支出 1994.75 万元； 2、2019 年度项目支出中用于 办班教学业务经费 1032.82 万元（包括：发放聘用人员工资、辅导费、公积金和聘用人员保险 345.28万元；其他商品和服务支出 4 687.54 万元，主要用于教学业务及）
活动支出、税金及修缮费用等）、小杜鹃艺术团对外艺术交流经费 8.55 万元，主要用于小杜鹃艺术团对外交流及活动支出、新
6 馆B区素质教育馆大会议室装饰装修及设备设施费用2.45万元、对外文化交流活动及基地建设3万元、新宫后续建设793.1万元、新宫物业管理费用 154.83 万元； 3、我单位制定了《财务管理制度》，明确了财务管理的基本原则：坚持“统筹安排、严格管理、厉行节约、使用规范、保证重点”的原则，对财务预算管理、财务审批、报账程序、经费开支、发票管理及财务检查做出了相关要求，并明确坚持财务公开制度。制定了《厉行节约制度》，明确了严格执行财务预算管理、财务审批制度，对因公出国（境）、公务用车、公务接待、会议管理严格审批程序，实行定点采购，控制开支标准，每半年将全宫“三公经费”及大额资金开支情况进行通报和公示，确保公用经费开支实现零增长；对办公设备、用水用电、通信费用的管理也做出了规定。
三、部门项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析 开办校外教育免费、普惠式培训班由培训部或艺术团负责实施。开展青少年公益活动和上级部门邀请参加的活动由活动部或品牌部、培训部、艺术团、办公室负责牵头，信息中心、保卫科等部门共同参与、通力配合。
（二）项目管理情况分析
培训部或艺术团根据有多少间教室可使用和年初报考核办的绩效目标（开办青少年普惠性培训班次 1145 个，培训 19387人，其中面向特殊青少年群体开设全免费培训班次 49 个，免费
7 培训特殊困难青少年、儿童 858 人）报排班计划。将排班计划在青少年宫的公众微信号上公布、在青少年宫公示栏上公示上课信息及课时收费信息。培训结束根据留班率对上课教师进行考核评价。
青少年宫计划组织的活动：年初各个牵头部门向办公室申报年度活动计划，办公室对各牵头部门上报的年度活动计划进行汇总。各牵头部门根据本部门的年度活动计划拟定活动经费预算和活动方案。活动方案主要包括：活动时间、活动地点、组织机构（主办单位、承办单位、参与单位）、拟邀请领导、嘉宾及媒体、参与部门、参加人员、活动流程、职责分工、前期工作安排、经费预算等。青少年宫召开党政联席会议，对活动经费预算和活动方案进行研究。会议通过后按活动方案组织实施。事后进行新闻宣传，年底进行总结和来年计划。
上级部门邀请参加的活动：由活动部或品牌部、培训部、艺术团、办公室负责牵头，信息中心、保卫科等部门共同参与、通力配合。市青少年宫收到上级部门邀请参与活动的函后，由牵头部门向青少年宫主任请示并报共青团长沙市委审批备案。牵头部门拟定活动经费预算和活动方案。活动方案主要包括：活动时间、活动地点、组织机构（主办单位、承办单位、参与单位）、拟邀请领导、嘉宾及媒体、参与部门、参加人员、活动流程、职责分工、前期工作安排、经费预算等。青少年宫主任、共青团长沙市委批示后，青少年宫召开党政联席会议，对活动经费预算和活动方案进行研究。会议通过后按活动方案组织实施。事后进行新闻
8 宣传，年底进行总结和来年计划。
四、资产管理情况
2019 年， 首先，在思想上重视起来，提高单位全体干职工资产意识，加强资产管理知识的教育培训。
其次，加强管理，由资产管理部门对单位资产进行综合管理，坚持做到资产保管有专人、资产领用、返还有记录，各部门资产使用人员，分工负责、管用结合。建立资产管理责任机制，明确责任人、责任范围，层层分解资产管理责任，并真正落实到人；最重要的还是要继续加快完善资产管理电子化、信息化。完善资产内部管理制度，对设备的配置、报废等，严格审批，坚持“先报批，后办理”的原则，防止资产随意购买及报废。在资产使用上，坚持“随事不随人”的原则。健全资产移交制度，维护资产的完整性，真正做到资产管理规范化、制度化、科学化。
1、 提高认识，注重业务学 习，夯实管理基础。为加强和规范行政事业单位国有资产管理，提高财政资金使用效益，保证单位国有资产的安全完整，进一步提高资产管理水平，学习《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件，明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。
9 2、 完善资产管理制度，提高资产管理水平。国有资产管理工作需要有相应的配套管理办法来支持实施，构筑完善的制度体系是建立行政单位国有资产管理长效机制的基础。我单位为进一步提高资产管理水平，防止国有资产流失，维护国有资产的安全和完整，在工作中结合本单位实际情况，积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法，制定了资产管理制度，加大了资产管理力度。
3、 加强日常资产管理，规范管理程序。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。
4、 资产管理的成效及亮点。一是建立健全单位固定资产的动态监管体制；二是建立资产管理与预算管理紧密结合的新机制，促进资产管理科学发展；三是实现资产管理和采购管理有机结合，在坚持采购必要性前提下，确保所采购的物品能最大限度的满足工作实际需要，这样可以降低单位行政运行成本、减少不必要的浪费。四是加强资产管理的宣传工作，通过对相关法律法规的学习和资产管理业务培训，使大家进一步掌握资产购置、使用、报废、处置等流程。
五是健全资产管理信息系统，认真落实各项资产管理工作。对我单位国有资产的现状以及配置、使用、处置等环节进行动态管理和监管。
五、部门整体支出绩效情况
10 2019 年，青少年宫领导班子团结一心、开拓创新，带领全体干职工攻坚克难、务实重干，推动各项工作迈上新台阶，工作情况体现在四个方面：
1 1 、着力优化项目建设，实现新宫全面对外开放。为认真落实市委、市政府对新青少年宫建设相关要求，宫主要领导身临一线推进、协调，宫属各部门通力配合，对新青少年宫建设项目进行全面优化提质。
一是推动二次装修项目完工。经与市发改委、市住建局等部门多次协调汇报，新宫后续建设二次装修项目获立项批复，由市财政拨款，2019 年市财政拨款 800...