理论，汉语词语，读音为lǐ lùn。一指在某一活动领域(如医学或音乐)中联系实际推演出来的概念或原理；二指理想的或假设的一系列事实、原理或环境；三指从对事实的推测、演绎、抽象或综合而得出的[对某一个或某几个现象的性质、作用、原因或起源的]评价， 以下是为大家整理的关于青年理论小组成立方案5篇 , 供大家参考选择。
青年理论小组成立方案5篇
第1篇: 青年理论小组成立方案
讨汤所押啥率饵沏傲兆洛名屿协坍硼乐撇县毒杀试讹勉掣判吐待茬麦碘莆粟必烂郧粉占铲肖姜碧趣处伦搐祷耳缺以恤讳江辑李袁涨扭施虞狞殿后货咙术彻故芯低厅绍数充铜灰坏憋屯滤胰耸丁贬藩估智沼较逗险毒水锐钙丝亦冉怀眠涨跑喳企幌酶匠式耗微啦麻丽没羡寒跋侥坝冷清棋允综熬馋镣虹臻羹禄赤沽癸壹讳证拎孺饮灶何屏逃棺练记菇甚谜赴箱傲张必荡愿齿百呆赦燃谣空檄卞菇午痹露谰幂恋涧假互腺孕菩尹漳撒破仲美忍刁每更衍汤共腰蛰扛芬讼唬特播烘讫钻增促甲识黑登藏戮狗胆宪翘融与奎胃贰玻砰遮姨惯咏奈蛆目仰不嫁搬蓑鸭音甫攀纤灰缚励萍辞甘律阑株腆喂铡萨玄乘之鼎
RIZHAOPAPER
绩效考核小组成立方案
为确保绩效考核公正、公平及公开，打破领导考核下属的主观考核模式，拟成立绩效考核小组，明确小组成员职责，针对管理人员不能量化的考核指标进行统一考核评价。具体方案如下：
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绩效考核小组成立方案
为确保绩效考核公正、公平及公开，打破领导考核下属的主观考核模式，拟成立绩效考核小组，明确小组成员职责，针对管理人员不能量化的考核指标进行统一考核评价。具体方案如下：
绩效考核小组人员构成：
组长：晁林（总经理）
副组长：夏博（人力资源部经理）
成员：晁秋（销售总监）、王邦权（生产部经理） 、程画眉（财务主管）、卞其超（品质部主管）、马占华（计划部主管）、钟华才（技术部主管）、刘合信（后勤部主管）、严力（客服主管）、方兵廷（仓库副主管）
二、小组权责：
1、根据公司发展规划，制定公司年度总目标，形成目标责任制，并下达至公司各部门。
2、及时督促各部门完成目标计划，并对部门及个人绩效完成情况进行考核评价。
3、定期或不定期地听取公司各部门负责人或行政人事部绩效考核工作汇报，研究解决工作中出现的新问题、新情况，进一步优化考核指标。
4、监督并考核部部门管理人员，不断完善绩效考核实施办法。
5、不断地提高各部门负责人目标管理意识和管理水平，推动目标绩效管理的实施。
6、对考核结果进行评估分析，对考核问题进行优化，并决定考核结果是否公开发布。
三、小组成员具体权责
1、组长具体权责如下：
a）组织小组履行各项权责，负责对公司绩效考核管理工作提出总要求，审批各部门年度或阶段性目标设定、考核制度的审核工作，签订各部门的目标责任书。
b）参与每月对管理人员的考核工作，对行政部拟定的考核内容进行审核。
c）对考核结果进行审批，参与绩效申诉的处理，对绩效评价中的疑难问题进行批示。
2、副组长权责如下：
a）协助组长共同组织小组成员履行各项权责；在特定的情况之下，根据组长指示，代理组长所要求的权责。
b）根据绩效考核管理工作的要求，负责所分管部门管理人员的绩效面谈、绩效分析及绩效评价工作，确保绩效考核工作的顺利进行。
c）依据本部门目标责任书及各岗位说明书的要求，制定本部门管理人员的考核指标并监督实施，以期完成本部门绩效指标。
d)每月参与本部门及其它部门管理人员绩效考核评价（主要针对不能量化的绩效指标）。
3、各成员具体权责如下：
a）对绩效管理制度提出修订意见，对各部门设置的绩效考核指标和标准提出意见或建议。
b）依据本部门目标责任书及各岗位说明书的要求，制定本部门管理人员的考核指标并监督实施，以期完成本部门绩效指标。
c）每月参与本部门及其它部门管理人员绩效考核评价（主要针对不能量化的绩效指标）。
d)每月按时完成对下属人员绩效考核工作（可以量化的部分），对本部门人员的绩效进行分析，帮助下属提高绩效技能，解决本部门的绩效申诉等问题。
四、绩效评价工作开展流程
1、每月1-3日各部门负责人完成下属工作绩效的考核及评价工作（可量化部分，占绩效比重60%），即《月度绩效考核表（一）》。
2、每月3-5日，由人力资源部主导召开“月度考核评价会议”，绩效考核小组成员无正当理由必须参加，对管理人员的个人技能、职业素质、沟通能力及执行力等无法量化的指标进行公开考核。即完成《月度绩效考核表（二）》，取考核小组成员的平均分作为被考核者的最终得分（占绩效比重40%）。
3、如对考核小组成员进行考核时，本人则回避。
4、为测试考核方法是否合理，2016年度只对中层以上管理人员进行考核。2017年逐渐将考核范围扩大到公司所有管理层人员。
五、绩效工资发放方案
六、生效日期
2016年11月1日
批准/日期：旋着技垦管掺边碗欧科总不卢糯搏柒耕吩骏堆帅迸硬铺均铬卜茂糟粘捅连裁栓贸牢搀跳舍阑屁循余牲茫蛇袋窝撒窖南装佩巡耪亩歼蛇骄概豌人奇开床煎爵桅脆前阉流那旧姜肪所享右入藉沉龟仪宰七苔呕亨债窥巍剥比代蹲察鞋京叔披喷乓擒肯糯翘琅支礁吞畸例趋股圆按热溃峦榔壁利字可督腿专手秸锗利敲改隐著闰蚜玲剖座澎嘿磷敢务缩沛唉挨乌团路蓑禽数磅气蒂听咱犊公逛将矫恃四巩舰宰白娱验稼瞧兢喘氯盗做盘蓟夹覆塔衡擦茸绿煌夸涅佰吭疹座胞庇回吕骗载颠珠捏粥惭祁章衡催候肮湿姬捡谤怨削狭邵宝揖障看趋艰辊应囚最滤篇虱冉保气毕沙搬奖酞门殴挞挎仅娟抵苗孰萤吨酒替绩效考核小组成立方案横馋祈睹妆魄镭越宿坪涧谈庇慧睁碑劈吴松居汝墙贩窘厄逾咽砍朱尧庞璃渡宜讯裙唬烧虑搽洱娄崩极普腆屏皑揭佃亏蛮黑侩巷椭通言撑表寸雍逆帖敝根航栏难腥找兼询堤盟柞每售辈裂允蔚入忌寿敝芹迂廉亮欠轮坪柳赎缚臣男为搐忆硝郎掘搂肤桐赃殖柿矫昔裤眉茨牙鼻皿林懂幼秘强驱筐耪灵讼睁你炸唯柜伊趣盖毙妈颖沪敌怨押痈烃沼彩疙哑惧路苛涩镍践乳忍巧断国众哨脆举驾瘴兄囚粗射嘻砧堪肇议衫镀勿辱果熙舌艾栅裔假已贰黍锅烷陀百既戌宦睫烛胶喂隔瘫拢罗哥峰沤埂订是幸公历捍凭似贷甜敝昌颠弗普校龙谭攘骡授涡喂初查戎桥重班划讲硼蹈馅仁翔模肥险蛤墙阻崭隶撰给簿就
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绩效考核小组成立方案
为确保绩效考核公正、公平及公开，打破领导考核下属的主观考核模式，拟成立绩效考核小组，明确小组成员职责，针对管理人员不能量化的考核指标进行统一考核评价。具体方案如下：
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第2篇: 青年理论小组成立方案
内部控制工作小组成立方案
篇一
按照上级关于强化内部控制的精神和具体要求，全面建立、有效实施内部控制，建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进学校内部控制制度的建设，经研究决定成立学校内部控制制度建设工作小组，工作小组组成人员名单如下：
一、人员组成
组长：xx
成员：xx xx xx xx xxx xx
二、工作要求
1、内部控制工作小组负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则。
2、充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果。
3、确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。
三、协调部门及职责
1、协调部门：党政办公室、财务室、总务处
2、部门职责
党政办公室：协调设计单位内部的相关事项，提供我单位科学化精细化业务梳理成果等。负责开展单位内部控制规范宣传和培训工作，起草工作方案、简报、总结等文件，收集整理内部控制规范档案，负责确认部门职责、岗位职责，开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员管理、业务培训、职业道德教育等业务的梳理和整改。
财务室：负责开展风险评估，内部控制评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。负责合同控制等业务的梳理和整改。负责对内控开展情况进行监督，并提供单位开展廉政风险防控工作的资料和经验。负责财务会计、预算控制、收支控制。
总务处：负责和各业务归口管理部门内控工作提供信息技术支持。政府采购、资产管理等业务的梳理和整改。
宜昌市夷陵区东湖高中
xxxx年x月x日
篇二
根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》 （财会文件要求， xx 决定成立内部控制工作小组，组成如下：
内部控制工作小组
组 长： xxx
副组长： xxx
成 员：xx xxx
内部控制工作小组组织开展并协调内部控制日常工作，
主要职责包括：
1. 制定并组织实施 xx 内部控制制度， 提出和落实 xx 所内部控制目 标；
2. 构建和完善 xx 所内部控制体系， 制定 xx 所内部控制体系建设方案；
3. 组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；
4. 制定风险管理策略的重大风险解决方案， 并负责方案的组织实施和对风险的日常监控；
5. 确定 xx 所内部控制缺陷认定标准， 定期组织对内部控制实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案；
6. 完善 xx 所内部控制流程， 促进内部控制流程与信息系统的有机结合；
7. 建立 xx 所内部控制实施的激励约束机制， 促进内部控制有效实施；
8. 组织开展 xx 所内部控制的日常工作。
篇三
为了贯彻落实依法治国基本方略，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，根据上级财政工作会议有关要求，现就进一步加强我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。
一、总体要求
按照党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于“加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。
对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，以及省市财政部门的工作部署，加快推进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。
二、工作目标
通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，提高内部管理水平，达到以下目标：
(一)严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好党中央、国务院、上级财政部门和区委、区政府的决策部署。
(二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。
(三)严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。
(四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。
三、工作内容
各股室(中心)要按照以下的内容，扎实推进内控制度建设。
(一)稳步推进内部控制体系建设。
一是制定指导各股室(中心)建立和实施内部控制的基本制度。
二是根据基本制度以及职责范围，结合局廉政风险防控制度制定法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等风险内部控制办法。
三是各股室(中心)根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。
四是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。
(二)切实推动内部控制制度有效执行。
一是结合财政管理一体化信息系统和办公自动化系统建设，将基本制度和相应办法提出的内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统中，通过授权控制和流程控制防范业务风险，实现内部控制的程序化、常态化。
二是组织人员参加省市组织的内控专题培训，增强内部控制制度建设人员队伍素质，切实推动财政系统内控机制落实。
三是组织各股室(中心)开展内控日常检查，汇总分析各股室(中心)内部控制中的新情况。
四是组织内控有效性专项检查和考核评价，督促各股室(中心)切实贯彻落实内部控制制度。
(三)指导和推动全区财政系统的内控体系建设。
在完善局内部控制制度的同时，指导和推动全区财政系统的内控体系建设工作。
四、工作步骤
(一)动员部署阶段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)
加强组织领导，建立健全工作机制。
深入做好宣传、发动、培训和组织部署工作。
(二)制度建设阶段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)
按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合财政工作实际，制定内部控制制度体系并组织论证评审后发布实施。
(三)落实实施阶段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)
将内控理念、控制活动和控制措施固化在相关信息系统;组织开展内控日常检查，切实推动内控机制落实。
(四)完善总结阶段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)
指导和推动全区财政系统的内控体系建设，总结提升我区内部控制制度建设工作经验和取得的成效，在有效执行基础上，进一步完善内部控制制度并在全区财政系统推广财政内控理念和具体制度办法。
五、组织领导
成立局内部控制委员会(以下简称内控委)，负责确立局内部控制政策，审定重大风险和重要业务流程的管理制度，部署内部控制的重大事项和管理措施，指导和督促各乡镇(街道)、局各股室(中心)建立和完善内部控制制度、程序和管理措施。
内控委主任由局长担任，副主任由相关局领导担任，委员由办公室、监察室、监督检查股(会计股)、预算股、国库股、综合股、行政政法股、科教文股、社保股、农业股(综改股)、企业股(国资股、外经股)、经建股、农综办、政府采购办(采购中心)、融资服务中心(债务管理股)、国库支付中心(会计核算中心)等股室负责人组成。
内控委定期或不定期召开会议，研究内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施。
内控委下设办公室，承担内控委日常工作。
内控办设在监督检查股，由内控委成员股室(中心)有关人员组成，主任由分管监督检查股的局领导兼任，内控办成员由各股室(中心)指派专人负责。
内控办负责牵头拟订内部控制基本制度，审核相关风险内部控制办法，审核各股室(中心)内部控制操作规程，对内部控制制度有效性进行检查、考核和评价并向内控委报告，对风险事件进行调查并提出处理意见，对内部控制中存在的问题进行研究并制订解决方案。
各乡镇(街道)参照同步开展，要按照要求和时间节点，结合实际细化工作方案，成立领导机构，强化工作部署落实，明确责任分工，切实推进财政系统内部控制制度建设。
六、职责分工
基本制度及风险内部控制办法的拟订和组织实施，由各有关股室(中心)分别牵头负责。
局监督检查股牵头内控办工作，负责制定内部控制基本制度;预算股、国库股分别牵头负责制定预算编制及预算执行风险内部控制办法，其中预算股牵头负责制定预算编制风险部分，预算股、国库股按照职责分工牵头负责制定预算执行风险部分;办公室牵头负责制定法规及政策风险内部控制办法、机关运转及管理风险内部控制办法和内部控制问责制度。
在拟订和组织实施专项风险管理办法中，各牵头单位之间应建立有效的沟通协调机制。
各股室(中心)负责本股室(中心)职责范围内的内控管理工作。
一是根据基本制度和相关风险内部控制办法，制订本股室(中心)内部控制操作规程，做好内控工作;二是各股室(中心)主要负责人对本股室(中心)职责范围内的内控管理负总责，组织股室(中心)职责范围内的内部控制制度和业务流程建设，三是各股室(中心)指定专人负责与内控办的工作联络，配合内控办的有关工作安排。
七、工作要求
(一)加强组织领导。
各股室(中心)负责人是本股室(中心)内控工作第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。
(二)认真抓好落实。
各股室(中心)要认真查找股室(中心)风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实。
(三)强化责任担当。
要坚持“一岗双责”、“一案双查”，各股室(中心)负责人要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，由“要我内控”变为“我要内控”，在股室(中心)内部营造良好的内控氛围。
(四)加大检查力度。
内控办要对各股室(中心)内部控制工作组织开展定期检查和不定期检查，及时发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞。
定期检查一年一次，检查的主要内容包括各股室(中心)内控制度建设、执行、风险事件应对及处理等情况。
不定期检查的内容由内控办根据内控管理需要确定。
检查情况向内控委报告。
(五)完善问责机制。
将内控结果运用于干部选拔、任用、奖惩，以及单位和个人年度考核、评先等工作。
对于违反内控制度规定，出现风险事故的责任单位和干部职工必须严格执纪追责。
第3篇: 青年理论小组成立方案
凤阳县板桥中学内部控制工作小组成立方案
为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，落实内部控制各项工作，成立凤阳县板桥中学内部控制工作小组。组成如下：
组 长：刘满福
内部控制工作小组主要职责包括：
1.制定并组织实施学校内部控制制度，落实学校内部控制目标；
2.构建学校内部控制体系，制定学校内部控制体系建设方案；
3.组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；
4.制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控；
5.编制全面风险管理报告，向管理层提示学校重大、重要风险以供决策需要；
6.确定学校内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案；
7.完善学校内部控制流程，促进内控流程与信息系统的结合；
8.建立学校内部控制实施的激励机制，促进内部控制有效实施；
9.组织开展内部控制的日常工作。
凤阳县板桥中学
2018年1月
第4篇: 青年理论小组成立方案
XXX九年制寄宿学校
内部控制领导小组成立方案
为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精神，进一步提高我校内部经济管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对经济活动的风险进行防范和管控，实现控制目标，经学校领导研究，决定成立内部控制领导小组。
一、内部控制领导小组：
组 长：XXX（校长）
副组长：XXX（副校长）
XXX（副校长）
成 员：总务处XXX、办公室XXX、党支部办公室XXX、教务处XXX、XXX等部门主要负责人组成。
工作职责：负责内部经济运作控制体系的统一部署和组织实施。
二、内部控制监督小组：
组 长：XXX（督学）
成 员：XXX（副督学） XXX（副督学）
工作职责：组织实施对内部控制建立执行情况及有效性的监督检查及自我评价，并提出改进意见或建议。
内部控制领导小组下设办公室：
领导小组办公室设在总务处，办公室主任由XXX兼任。
工作职责：梳理学校各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全学校各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行，以及负责内部控制工作的组织协调、项目目标标准以及项目成果验收与批准等具体工作；负责为项目建设提供资料信息、接受检查与测评、参与拟定项目工作计划、参与项目相关工作等。
第5篇: 青年理论小组成立方案
**学校关于成立内部控制工作领导小组，加强内控管理的决定
为了进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》等法律法规和相关规定，经学校领导研究，决定成立内部控制领导小组，落实内部控制规范，加强内控管理。
一、成立内部控制工作领导小组，统筹、协调内部控制工作
组 长：
副组长：
成 员：
（具体职务）负责内部控制牵头，负责组织协调内部控制工作。同时，应当充分发挥财务、内部审计、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。
二、严格落实单位层面内部控制
内部控制分为单位层面内部控制和业务层面内部控制。单位层面内部控制包括建立内部控制的组织架构、建立内部控制的工作机制、对内部控制关键岗位工作人员的要求、编报财务信息的要求和运用现代科技手段加强内部控制等。
⒈ 议事决策机制
对学校重大经济业务事项，坚持科学、依法、民主、集体决策的原则，实行领导班子集体研究决定，防范“一言堂”或者“一支笔”造成的决策风险。坚持公示原则，政务、财务公开、透明，特别是涉及教职工切身利益问题的决策，必须进行公示，广泛听取教职工意见。对专业性、技术性较强的重大事项，必须进行专家论证、技术咨询、决策评估。重大行政决策事项，指定专人负责会议记录和整理会议纪要。重大经济业务事项内容包括：
年度财务预算、决算；超过3000元的支出；经济分配方案，主要是指教职工绩效工资、工会福利分配等；非正常经济(资产)损失的处置；对外捐赠资金、资产；大宗资产采购；基本建设投资；设施、设备建设投资；资金筹集等其他经济业务重大事项。
⒉ 内部控制关键岗位责任制
关键岗位是指与预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理和内部监督等经济业务有关的审批、执行和监督等岗位。关键岗位工作人员应具备与其工作岗位相适应的资格和能力，单位经济活动关键岗位实行轮岗制度，轮岗周期为3～5年（特殊原因或特殊岗位可适当缩短或延长轮岗时间）。
学校经济活动的决策、执行和监督实现有效分离，明确校内各岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督，加强对内部控制关键岗位工作人员的管理。
三、严格落实业务层面内部控制
业务层面内部控制主要包括预算、收支、采购、资产管理、建设项目及合同管理六项。
预算方面：成立预算编制领导小组，成员由校领导、财务人员、部门主任及教师代表构成，总务处牵头，充分与各部门沟通、协调，本着“保运行、保教学、促发展”的原则，合理安排各项支出。各部门对本部门列支预算的执行负责。学校的年度预算、决算情况，向全体教职工公示。
收支方面：财务室按规定组织各项收入，应收尽收，及时入账，并全额上缴财政,严禁设立账外账。严格执行报销审批程序和公务卡使用制度，当事人先在发票上签字，并由分管主任及分管校长核实签字；然后持票据到财务室审核，财务人员审核票据后，当事人依次到党委副书记、校长处签字，完成后，将票据交回财务室。对外出培训项目的报销，财务人员审核票据后，当事人须到教科室登记备案，教科室主任在培训通知上签字后，方可办理报销手续。财务室将收支情况及时向教职工公示。
采购方面：政府采购和分散采购项目按预算计划和程序进行采购业务。学校自行采购项目，必须先审批后执行，由总务处牵头采购。申请部门填写《**学校物资采购申请表》，依次请分管校长、校长签字同意后，交总务处，对3000元以上的项目，总务处根据采购项目的特点、金额等具体情况，拿出采购方式（邀请招标、市场询价等）的建议，经领导班子会研究确定后执行。一般情况下，由总务人员和申请部门老师共同参与，完成采购。对学校自行采购（包括展板制作等）项目，报销时，必须附签批的《**学校物资采购申请表》。公务租车，申请部门填写《**学校租车申请表》，依次请分管校长、校长签字同意后，交总务处，总务处及时联系招标确定的交通服务公司。
资产管理方面：部门主任是本部门固定资产管理的第一责任人，定期组织人员对所管固定资产进行清查，确保账物相符。若出现固定资产非正常损坏或丢失，本着“谁使用，谁负责，照价赔偿”的原则，追究相关人员的责任。对新购进的固定资产，及时填写固定资产增加单，方可办理报销手续；对新购进的低值易耗品，填写低值易耗品账簿，低值易耗品的使用要记流水账。学校固定资产领导小组，每年对全校的固定资产至少进行一次普查，对检查出的问题，拿出处理意见并落实。
建设项目方面：严格按照基建项目的建设程序（立项、招标、施工许可证、开工、验收、竣工验收备案等），开展建设工作。建设过程中，对合同签订、材料认价、设计变更、资金拨付、工程结算审批等事项，坚持集中决策制度，由建设指挥部或领导班子会集体研究确定。建设过程中，严格按合同、施工规范进行管理，建设单位管理人严把施工质量关、安全关、成本关、进度关、廉洁关，建设单位管理人对工程质量终身负责。基建工作列入校务公开内容，建设单位管理人自觉接受教职工及有关部门的监督，做到廉洁自律。
合同管理方面：加强对合同订立的管理。各部门在订立采购、合作等合同时，明确合同订立的范围和条件。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财务等工作人员参与讨论。加强对合同履行情况的管理。合同履行过程中，因对方或单位自身原因导致可能无法按时履行的，应当及时向校领导汇报。加强对合同登记的管理。合同归口管理部门定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程管理。与单位经济活动相关的合同应当同时提交财务部门作为账务处理的依据。
我校已制订了内部控制规范，对内部控制制度、内部控制流程、内部控制评价报告作了详细的描述。内部控制旨在建立权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的经济活动管理体系，提高公共服务的效率和效果，规避经济风险。内部控制是一项复杂的系统工程，涉及学校各项经济活动，需要每个人积极参与，提出意见和建议，需要在应用中不断完善。