报销是一个汉语词汇，读音为bào xiāo，意思是将用坏作废的物件报告销账，也指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核�， 以下是为大家整理的关于差旅费报销时间有限制吗3篇 , 供大家参考选择。
差旅费报销时间有限制吗3篇
第一篇: 差旅费报销时间有限制吗
差旅费报销制度
在保证运营状态下，尽量节省各项费用开支，坚持“少花钱、多办事”的原则。出差报销单和出差补助报销单必须同时交主管经理签字后，方可到财务部报销。
一、出差人员的住宿费、伙食补助和市内交通费按出差的自然天数计算。如因工作需要，出差人员长期住宿公司租用的办事处（宿舍），其出差补助取消。
二、项目地的异地员工每月报销一次回家往返路费。
三、交通费标准：
（一）、市内公出一律只报销公交车费用。特殊情况下，经部门负责人同意后方可乘坐出租车，否则不报销出租车费。
（二）、员工出差在外地时，市内交通费每人每天30元以内实报实销，各省会、鞍山、大连及沿海城市每人每天50元以内实报实销，超额部分不予报销，特殊情况需经主管副总经理批准。当公司出车时无此项费用。
（三）、符合乘坐火车卧铺条件(晚八时到次日晨七时之内乘车；连续六小时以上晚间乘车)，不买卧铺票的，可分别按慢车或直快列车硬座票价的50%发给本人，乘坐特快列车的，按特快列车硬座票价的45%发给本人。此项补助报销办法：由出差人员另行填写报销单据，经部门经理、财务经理审查，总经理批准，始得报销。
四、误餐补助办法：
出差误餐补助标准(如有接待单位，不享受此补助)：
早餐：6元∕人 午餐：30元∕人 晚餐：30元∕人
（一）、早7点前出发，晚6点后返回者享受三餐补助；
（二）、早7点前出发，晚6点前返回者享受早餐和午餐补助；
（三）、早7点后出发，晚6点后返回者享受午餐和晚餐补助
（四）、早7点后出发，晚6点前返回者享受午餐补助；
五、公出宿费报销标准：
（一）、公司员工出差的，可在当地快捷酒店住宿，如锦江之星、如家等。报销标准为当地快捷酒店价格。同性员工在同一城市出差，住宿标准为：普通员工两人一间；项目经理或副总级别员工可住单间。
（二）、住宿费在规定的标准内凭票据报销，超出标准的按标准报销。
（三）、出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费。
（四）、出差人员住在亲友家或无住宿收据时，每人每天补助50元。
六、工作人员趁出差之便，事先经领导批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，由个人处理。
直线车费按快车票价， 符合乘坐卧铺条件的，可包括硬席中铺票价在内计算。如果绕道车船费少于直线车船费时，按实际票价报支。
工作人员趁出差机会，事前未经领导批准，而擅自绕道探亲、访友、
游山玩水者，除绕道车船费扣除直线车船费，多于开支部分由个人自理外，还应扣除绕道路段在途补助及住宿费，同时作为违反纪律论处，扣绕道时日的工资
第二篇: 差旅费报销时间有限制吗
公司差旅费报销标准一、手机费报销标准
手机费凭发票实报实销（发票必须以单位抬头开具，如不是单位抬头，单位不予报销，费用由个人承担），（总裁、副总裁及专设联系人员准予报销）
二、住宿费报销标准
1、住宿费发票开具内容：
①发票抬头须为单位抬头
②发票备注栏内容：住宿门牌号+身份证后四位
2、生产人员单人出差，最高限额200元/天，凭发票报销，出差住宿节约补助20元/天。
3、生产人员双人及多人出差，凭发票+人均住宿节约补助额报销，发生合住情况时如下计算费用报销（2人同住或者多人合住时取得单张发票情况下：
设人数为X（X＞1）,出差天数为Y（Y＞1），取得的发票金额为Z，按额度160元/人/天计算。
人均住宿节约补助额=【X*(Y-1)*160-Z-30*X*(Y-1)】/X
例：假设2人出差，合住一晚，取得200元住宿发票一张
人均住宿节约补助额=（2*1*160-200-30*2*1）/2=30元/人/天
例：假设3人出差，合住一晚，取得200元住宿发票一张
人均住宿节约补助额=（3*1*160-200-30*3*1）/3=63元/人/天
4、所有管理人员必须取得发票，最高限额300元/天，实报实销。
5、如果实际发生金额大于上述标准，差额从其他补助中扣回，须提供支付证明。
6、未取得住宿发票情况下，所有出差人员提供其它有用票据弥补住宿金额。
三、长途交通费报销标准
1、长途交通费必须凭相应有效单据如机票、机场建设费、人身保险费、汽车票、火车票、船票实报实销。（票据上必须含有本人名字、往来地址信息准许报销）
四、出差补助标准
1、人员出差补助(包括市内短途交通费补助、伙食补助)按如下标准报销：
生产人员：市内交通费（如打的费等）按取得的打的票据，微信或支付宝付款明细单进行实报实销，限额50元/天，交通费额度不累计计算，当天交通费用超出额度剩余部分用于冲减伙食费额度。伙食费按60元/人/天额度报销，尽量提供餐饮票据（如手工收据上须盖章、发票、微信及支付宝付款明细）。
管理人员：市内交通费（如打的费等）按取得的打的票据，微信或支付宝付款明细单进行实报实销，限额80元/天，当天交通费用超出额度部分用于冲减伙食费额度。伙食费按80元/人/天报销，尽量提供餐饮票据（如手工收据上须盖章、发票、微信及支付宝付款明细）。
五、超标和特殊情况审批权限
1、差旅费超标是指应特殊情况造成出差人员差旅费用超过允许报销标准，如出差人申请报销超标部分，并按如下程序进行审批：
超过标准部分报总裁审批。
六、违规责任
财务主管必须严格审核和审批差旅费报销，对于在报销过程中发现的侵害公司利益情况应视情节严重情况对相关责任人进行通报、经济扣罚或请总裁处理。
第三篇: 差旅费报销时间有限制吗
差旅费报销制度
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。以下是收集的差旅费报销制度，欢迎查看！
范本一：差旅费报销制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：
本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准：
注：(1)住宿费系指房间标准;
(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。
4、 乘座工具标准
5、员工分类标准：
第一类：公司领导指公司领导班子成员;
第二类：中层干部及高级职称人员;
第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;
第四类：安装维修人员。
三、差旅费报销原则
(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。