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2023最新采购部岗位及其职责,采购部岗位职责及管理制度(合集)(精选文档)

时间:2023-07-30 12:50:03 来源:网友投稿

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2023最新采购部岗位及其职责,采购部岗位职责及管理制度(合集)(精选文档)

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采购部的岗位及其职责 采购部的岗位职责及管理制度篇一

依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

二、主要职责:

1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;

2、负责供应商的评审、考核及管理;

3、负责生产所需的原材料的准时到货,并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

5、配合公司进行原材料的采购成本控制;

6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;

7、完成其它部门的临时采购需求;

8、完成上级交待的临时工作任务;

9、向上级汇报工作。

采购部的岗位及其职责 采购部的岗位职责及管理制度篇二

1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律,服从管理努力工作。

2、配合采购部门做好工作。

3、按采购合同(或保管入库单)在供应链里做订单,注意税率17%,3%,6%,普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据,并填好价格给财务部会计留存一份。

4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对,同时核对保管员入库单,经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单,经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。

5、审核发票时,入库数量以我公司检斤单为准,如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决,协商结果应经当事人签字。

6、采购物资付款,由采购核算员请款,经采购部长批准、经采购经手人确认,财务审核确认帐面已挂帐欠款,主管经理批准后,交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目,电汇需确认好供应商帐号地址等,一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据,无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”,核算员做好记录。

7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等,记录时应

有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据,以使采购费用及时入账。

8、每月记录发票入帐,记录往来帐,并与财务核对。

9、完成领导临时交办的其他任务。

采购部的岗位及其职责 采购部的岗位职责及管理制度篇三

1、负责由本部下达之统购原物料的合约签订与执行(订单下达、到货跟催等)

2、负责本部统购原物料交货过程中的异常处理

3、负责本部统购原物料的供应商考核、辅导作业

4、非统购原物料公司自采的厂商开发、考核辅导作业

5、非统购原物料公司自采的询/议价、合约签订

6、非统购原物料公司自采的订单下达、到货跟催、交货异常处理等

7、负责本部&公司自采原物料的对账请款作业

8、负责调拨原物料及成品(含运费)的请款入账作业

9、完成主管交办的其它工作

采购部的岗位及其职责 采购部的岗位职责及管理制度篇四

1、坚持“质量第一”的方针,严格执行《药品管理法》、gsp等法律法规、行政规章对采购工作的质量要求。

2、坚持“按需进货,择优采购”的原则,严格按采购制定的购货计划采购药品。

3、负责对首营企业的法定资格、质量信誉进行初审,初审合格的,索取相关证照,填写“首营企业审批表”经质量负责人审核后报门店负责人批准。

4、负责采购药品的具体实施,保证签订合同的供应商已列入批准的《合格供应商目录》中,并在有效期限内。

5、负责对首营品种的合法性、质量可靠性进行初审,初审合格的,填写“首营品种审批表”并与样品、资料一起交质量负责人审核及报门店负责人批准,向供应商索取首营品种的同批号检验报告书,必要时配合质量管理人员对其进行现场考查。

6、负责与供货单位签订质量保证协议。协议内容应当符合gsp的规定。

7、配合质量管理人员收集供货单位的经营状况、质量状况及市场信息,建立健全药品质量档案,确保经营品种质量。

8、收集供应商和市场信息资料、合同协议,建立、健全供应商档案,购货合同档案,并进行分类装订。

9、负责建立购进记录并按规定保存。

10、负责索取合法票据药店。

11、负责通知药品退货及协助药品报损工作。

采购部的岗位及其职责 采购部的岗位职责及管理制度篇五

一、主持采购部全面工作,提出公司物资采购计划,报总经理批准后组织实施,确保各项采购任务完成。

二、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,供需心中有数。指导并监督下属开展业务,不断提高业务技能,确保公司物资的正常采购量。

三、审核年度各部呈报的采购计划,统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支,以有效的资金,保证最大的物资供应。

四、要熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。

五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况。

六、按计划完成公司各类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支。

七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

八、在部门经理例会上,定期汇报采购落实结果。

九、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表,呈公司总经理及财务部经理,以便于上级领导掌握全公司的采购项目。

十、督导采购人员在从事采购业务活动中,要遵记守法,讲信誉,不索贿,不受贿,与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下开展业务往来。

十一、负责部属人员的思想、业务培训,开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育,使所有员工适应市场经济的快速发展。

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